重慶市黔江區(qū)城市管理局

2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項；負責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。2.負責(zé)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護管理；負責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護和管理；負責(zé)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護管理工作。3.負責(zé)城區(qū)停車場和洗車場行業(yè)管理。4.負責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負責(zé)城市二次供水管理；負責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費征收工作。5.負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)施設(shè)備管理；負責(zé)城市水域的環(huán)境衛(wèi)生管理；負責(zé)城市生活垃圾處置費征收工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。7.負責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。8.負責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督；負責(zé)城市非定點區(qū)域的食品攤販執(zhí)法監(jiān)督管理工作。9.負責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。10.負責(zé)城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責(zé)城市古樹名木保護管理；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)園林綠化和建設(shè)管理工作。11.負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。12.負責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。13.負責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行的監(jiān)管；負責(zé)城市管理的科學(xué)研究和教育工作。14.負責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)。根據(jù)主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整，重慶市黔江區(qū)城市管理局設(shè)辦公室、財務(wù)審計科、組織人事科（考核督查科）、規(guī)劃建設(shè)科、法治科（安全科）、行政審批科6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2.單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、市政設(shè)施所、園林綠化所、環(huán)境衛(wèi)生管理所、數(shù)字化城市管理中心、市政工程管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計16,763.02萬元，支出總計16,763.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,927.04萬元,下降10.31%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導(dǎo)致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經(jīng)費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計16,763.02萬元，較上年決算數(shù)減少1,910.11萬元，下降10.23%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導(dǎo)致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經(jīng)費、黔江區(qū)新建三臺山路和丹心路2座公廁項目（2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)16.93萬元）等項目支出減少，涉及金額2066.78萬元。其中：財政撥款收入16,763.02萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計16,763.02萬元，較上年決算減少1,927.04萬元，下降10.31%，主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導(dǎo)致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經(jīng)費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬元。其中：基本支出2,582.42萬元，占15.41%；項目支出14,180.59萬元，占84.59%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是以前年度結(jié)余資金已支付完畢，本年度無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計16,763.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1,927.04萬元，下降10.31%。主要原因一是本年度增加新招錄人員，年末實有人數(shù)增多導(dǎo)致基本支出增加156.67萬元；二是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經(jīng)費等項目支出減少，涉及金額2083.71萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,633.81萬元，較上年決算數(shù)減少2358.16萬元，下降18.15%。主要原因是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經(jīng)費等項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3,806.91萬元，增長55.76%。主要原因是本年財政追加老城區(qū)保潔經(jīng)費1547.46萬元、黔江區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理項目資金675萬元、黔江區(qū)2023年農(nóng)村生活垃圾治理設(shè)施建設(shè)項目（整合二）400萬元等導(dǎo)致本年收入增幅較大。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,633.81萬元，較上年決算數(shù)減少2,375.,09萬元，下降18.26%。主要原因是黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程、黔江區(qū)無燈區(qū)整治項目、新城區(qū)城市管理經(jīng)費、黔江區(qū)新建三臺山路和丹心路2座公廁項目等預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3,806.91萬元，增長55.76%。主要原因是本年財政追加老城區(qū)保潔經(jīng)費1547.46萬元、黔江區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理項目資金675萬元、黔江區(qū)2023年農(nóng)村生活垃圾治理設(shè)施建設(shè)項目（整合二）400萬元等資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是以前年度結(jié)余資金已支付完畢，本年度無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出459.90萬元，占4.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.35萬元，增長6.71%，主要原因是增人增資養(yǎng)老保險繳費增加、上年調(diào)資增資導(dǎo)致本年年初社?；鶖?shù)調(diào)增等。

（2）衛(wèi)生健康支出180.11萬元，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.72萬元，增長29.21%，主要原因是追加疫情防控經(jīng)費38萬元，增人增資醫(yī)療保險等繳費增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出85.00萬元，占0.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元，下降19.05%，主要原因一是2023年三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費50萬元調(diào)劑至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道使用，二是追加老城區(qū)保潔經(jīng)費30萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,930.11萬元，占83..98%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,940.05萬元，增長49.08%，主要原因是增加黔江區(qū)無燈區(qū)整治、黔江區(qū)周邊道路整治、市政建設(shè)等項目資金。

（5）農(nóng)林水支出865.92萬元，占8.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加843.03萬元，增長3682.96%，主要原因是增加黔江區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理、黔江區(qū)2023年農(nóng)村生活垃圾治理設(shè)施建設(shè)項目（整合二）、常態(tài)化開展河道“清四亂”項目等資金。

（6）住房保障支出115.45萬元，占1.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少31.56萬元，下降21.47%，主要原因是本單位清理以前年度住房公積金繳存基數(shù)，調(diào)整了本年度繳存基數(shù)，故支出較年初預(yù)算較少。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.33萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.33萬元，增長100%，主要原因是增加黔江區(qū)道路邊坡危巖地質(zhì)災(zāi)害整治項目經(jīng)費。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,582.42萬元。其中：人員經(jīng)費2,338.72萬元，較上年決算數(shù)增加103.58萬元，增長4.63%，主要原因是增人增資等導(dǎo)致與上年決算相比有所增長。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、社會保險、住房公積金等。公用經(jīng)費243.70萬元，較上年決算數(shù)增加53.08萬元，增長27.85%，主要原因是我單位本年度資金預(yù)算緊張，執(zhí)法支隊減少項目的支出，全力保障人員運轉(zhuǎn)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、接待費、水電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入6,129.20萬元，較上年決算數(shù)增加448.05萬元，增長7.89%，主要原因是本年度財政預(yù)算黔江城市停車場及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目、黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目、三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算增加。本年支出6,129.20萬元，較上年決算數(shù)增加448.05萬元，增長7.89%，主要原因是黔江城市停車場及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目、黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目、三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費實現(xiàn)支出所致。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計29.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.43萬元，增長17.72%，主要原因一是根據(jù)預(yù)算編制“三公”經(jīng)費只減不增要求，2023年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算基數(shù)較往年更低；二是本年度下鄉(xiāng)檢查垃圾分類工作頻率增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。較上年支出數(shù)減少7.45萬元，下降20.20%，主要原因是我單位2022年度新購置公務(wù)車輛1輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無購置公車預(yù)算。較上年支出數(shù)減少23.08萬元，下降100%，主要原因是我單位2022年度新購置公務(wù)車輛1輛。

公務(wù)車運行維護費25.36萬元，主要用于車輛燃油費、維修費、保險費及公務(wù)用車其他（含過路過橋費）等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.76萬元，增長29.39%，主要原因一是根據(jù)預(yù)算編制“三公”經(jīng)費只減不增要求，2023年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算基數(shù)較往年更低；二是本年度下鄉(xiāng)檢查垃圾分類工作頻率增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。較上年支出數(shù)增加14.93萬元，增長143.14%，主要原因一是重慶市黔江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所車輛年限已久，油費及維修費增加；二是本年度下鄉(xiāng)檢查垃圾分類工作頻率增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

公務(wù)接待費4.07萬元，主要用于接待上級督察檢查、兄弟區(qū)縣交流學(xué)習(xí)及向上匯報對接工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降24.63%，主要原因是嚴格執(zhí)行接待管理制度，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.70萬元，增長20.77%，主要原因本年度公務(wù)接待頻次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待52批次449人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費90.59元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.76萬元，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長117.14%，主要原因是本年度因工作需要，組織召開城市管理及違法建設(shè)治理推進會議的會務(wù)支出。本年度培訓(xùn)費支出7.78萬元，較上年決算數(shù)減少4.14萬元，下降34.73%，主要原因是本年度培訓(xùn)人次減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出172.07萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加47.53萬元，增長38.16%，主要原因是本年度資金預(yù)算緊張，執(zhí)法支隊全力保障人員運轉(zhuǎn)所致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車23輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車20輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額802.89萬元，其中：政府采購貨物支出763.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出39.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額716.64萬元，占政府采購支出總額的89.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額716.44萬元，占政府采購支出總額的89.23%。主要用于采購黔江區(qū)2023年農(nóng)村生活垃圾治理設(shè)施建設(shè)項目、黔江區(qū)智慧城管建設(shè)項目一期（數(shù)字化城市管理系統(tǒng)運行維護）等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對52個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金14180.50萬元（2023年二級項目支出績效自評表見附件）。

（二）部門績效評價情況

我局對2023年黔江區(qū)垃圾收運系統(tǒng)擴建項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金859.7398萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對“常態(tài)化開展河道“清四亂”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對疫情防控經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金38.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對餐廚垃圾收運及處理經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對疫黔江區(qū)無燈區(qū)整治開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.0339萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)；對新城區(qū)城市管理經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1920.34萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對餐廚垃圾收運及處理開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金191.42萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對新改建公廁開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.34萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目（2023年地方政府專項債券項目）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3116.05萬元，評價得分73.75分，評價等次為中；對三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費（區(qū)縣）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金55.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)周邊道路整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金200.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對爭資獎補經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江城區(qū)道路邊坡危巖地質(zhì)災(zāi)害整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.00萬元，評價得分90.63分，評價等次為優(yōu)；對黔江河生態(tài)整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金118.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江城市停車場及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目（2023年第一批專項債券資金）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3000.00萬元（全年執(zhí)行數(shù)為2973.15萬元），評價得分99.91分，評價等次為優(yōu)；對垃圾處理場運行經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金49.50萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市級綜合考核補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對園林管護經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對垃圾處理場滲濾液預(yù)處理經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金401.50萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)2023年農(nóng)村生活垃圾治理設(shè)施建設(shè)項目（整合二）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金400.00萬元（全年執(zhí)行數(shù)為188.92萬元），評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對在庫市場主體財務(wù)信息管理工作補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.30萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市政建設(shè)項目經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金240.60萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對老城區(qū)市政設(shè)施即壞即修項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.40萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對生活垃圾分類服務(wù)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金60.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)泥濘路硬化開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金23.63萬元（全年執(zhí)行數(shù)22.95萬元），評價得分99.71分，評價等次為優(yōu)；對新華大道及武陵水岸附屬工程開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對煙花晚會經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金20.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費（中央轉(zhuǎn)移支付）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金40.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金675.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對黔江區(qū)舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.22萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對非稅和增資激勵獎補經(jīng)費（項目）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金22.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對春節(jié)氛圍營造項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金121.63萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對老城區(qū)保潔經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2860.46萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對城市管理執(zhí)法經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金396.98萬元，評價得分95.80分，評價等次為優(yōu)；對執(zhí)法服裝采購費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金32.67萬元，評價得分98.98分，評價等次為優(yōu)；對借調(diào)保潔人員經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金93.89萬元（全年執(zhí)行數(shù)92.61萬元），評價得分99.86分，評價等次為優(yōu)；對借調(diào)保潔人員經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金10.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對三岔河音樂噴泉運行及路燈維修維護開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金24.15萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市政建設(shè)項目經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金267.77萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調(diào)保潔人員經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金43.40萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對園林管護費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金10.18萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對為符合幫扶專崗條件的退伍士兵發(fā)放工資及繳納社會保險開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.12萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調(diào)保潔人員經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金26.69萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市場化作業(yè)經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金127.88萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對環(huán)保型垃圾袋購置開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金16.25萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對化糞池監(jiān)測及清掏開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金16.25萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對生活垃圾填埋場廢水水質(zhì)檢測開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金11.45萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對老城市場化作業(yè)經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金120.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調(diào)保潔人員經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.15萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對市政工程管理經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.30萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對數(shù)字城管專項運行經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金87.50萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對借調(diào)保潔人員經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.04萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)?？冃гu價發(fā)現(xiàn)了績效自評質(zhì)量有待進一步提高，下一步將細化績效評價指標，切實夯實自評基礎(chǔ)，提升績效自評質(zhì)量。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79238368

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