重慶市黔江區(qū)園林綠化所

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.管理園林綠地，美化城市環(huán)境。2.城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃3.城市園林綠地管理、維護及工程設(shè)計。4.公園設(shè)施維護與管理，公園綠地管理及植物栽培與養(yǎng)護。5. 承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)城市管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整，重慶市黔江區(qū)園林綠化所設(shè)綜合辦公室，業(yè)務(wù)股兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)189.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款189.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年194.33萬元減少4.4萬元，主要是人員經(jīng)費及基本支出撥款減少4.4萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)189.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.39萬元，衛(wèi)生健康支出10.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.68萬元，住房保障支出9.89萬元。支出較去年減少4.4萬元，主要是基本支出減少4.4萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入189.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出189.93元，比2023年減少4.4萬元。其中：基本支出189.93萬元，比2023年194.33萬元減少4.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費及基本支出預(yù)算的減少。

重慶市黔江區(qū)園林綠化所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：公務(wù)接待費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定及接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，本年未預(yù)算公務(wù)接待。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，當(dāng)年未預(yù)算政府采購。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛1輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：汪嵐；聯(lián)系方式023-79242986）