重慶市黔江區(qū)城市管理局（本級）

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項；負責城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。負責城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護管理；負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護和管理；負責街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護管理工作。負責城區(qū)停車場和洗車場行業(yè)管理。負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負責城市二次供水管理；負責城鎮(zhèn)污水處理費征收工作。負責城市環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)施設(shè)備管理；負責城市水域的環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督；負責城市非定點區(qū)域的食品攤販執(zhí)法監(jiān)督管理工作。負責農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。負責城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹名木保護管理；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)園林綠化和建設(shè)管理工作。負責城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負責城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和教育工作。負責制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)主要職責和內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整，重慶市黔江區(qū)城市管理局設(shè)辦公室、財務(wù)審計科、組織人事科（考核督查科）、規(guī)劃建設(shè)科、法治科（安全科）、行政審批科6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5470.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5170.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款300.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元（應(yīng)明確來源單位），事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年減少5733.62萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算撥款減少4910.80萬元，一般公共預(yù)算撥款減少822.82萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5470.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出65.04萬元，衛(wèi)生健康支出23.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出56.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,002.24萬元，住房保障支出23.67萬元，其他支出300.00萬元。支出較去年減少5733.62萬元，主要是基本支出增加23.21萬元，項目支出減少5756.83萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5170.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5170.38萬元，比2024年減少822.82萬元。其中：基本支出360.90萬元，比2024年增加23.21萬元，主要原因是社保及住房公積金繳費基數(shù)增加導(dǎo)致單位繳費部分增加，主要用于保障在職人員工資福利支出、社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4809.48萬元，比2024年減少846.03萬元，主要原因是固體廢棄物與化學品支出減少11.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少300.35萬元，水利工程建設(shè)支出減少211.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少200.00萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少29.93萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治支出減少93.67萬元。

2025年政府性基金預(yù)算收入300萬元，政府性基金預(yù)算支出300萬元，用于武陵大道體育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，比2024年減少4910.80萬元，主要原因是2025年減少黔江城市停車場及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目26.85萬元、黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項目5183.95萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.63萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)接待費3.97萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)委三個“零接待”精神；公務(wù)用車運行維護費2.66萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因本單位按照預(yù)算口徑預(yù)算一輛公務(wù)車的運行維護費；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本年度我單位無車輛購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費50.95萬元，比上年增加5.00萬元，主要原因是單位人員增加導(dǎo)致日常公用經(jīng)費增加，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款5170.38萬元,政府性基金預(yù)算當年財政撥款300.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購置經(jīng)費。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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