重慶市黔江區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮信息日常管理和運(yùn)行維護(hù)，保證設(shè)施設(shè)備、機(jī)動(dòng)指揮車(chē)和指揮系統(tǒng)安全可靠。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)黔江委編辦發(fā)〔2022〕71號(hào)文件，我中心2023年3月更名為重慶市黔江區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心，人員編制由區(qū)城鄉(xiāng)建委劃到區(qū)發(fā)展改革委。本單位為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的正科級(jí)公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，編制5名，目前在編4名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)75.22萬(wàn)元，支出總計(jì)75.22萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)75.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入75.22萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)75.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。其中：基本支出75.22萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)75.22萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少15萬(wàn)元，下降16.62%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，下降率16.62%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5.98萬(wàn)元，下降7.36%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，下降16.62%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5.98萬(wàn)元，下降7.36%。主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出49.50萬(wàn)元，占65.81%。較年初預(yù)算出減少15.43萬(wàn)元，下降23.76%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.01萬(wàn)元，占9.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降12.27%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

（3）衛(wèi)生健康支出3.66萬(wàn)元，占4.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降14.69%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.19萬(wàn)元，占16.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少52.74萬(wàn)元，下降81.23%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)調(diào)整至事業(yè)運(yùn)行。

（5）住房保障支出2.86萬(wàn)元，占3.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降28.32%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出75.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)60.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.17萬(wàn)元，下降率13.16%，主要原因是2023年3月機(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費(fèi)也減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資 、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)14.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.85萬(wàn)元，下降11.09%，主要原因是2023年3月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級(jí)單位，辦公室合并至主管部門(mén)辦公，日常經(jīng)費(fèi)支出由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降2%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)發(fā)生變化，接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少1.87萬(wàn)元，下降17.64%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)發(fā)生變化，“三公”經(jīng)費(fèi)支出由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬(wàn)元，主要用于國(guó)防動(dòng)員外出培訓(xùn)演練車(chē)輛燃油費(fèi)及路橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少1.87萬(wàn)元，下降率17.64%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)發(fā)生變化，車(chē)輛使用率下降。

?公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，主要用于接待渝東南片區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心工作人員來(lái)黔4次共計(jì)27人拉練費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降40%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)發(fā)生變化，公務(wù)接待費(fèi)用支出由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排。較上年支出數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因是2023年本單位機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)發(fā)生變化，新增省內(nèi)跨區(qū)人防通信拉動(dòng)訓(xùn)練接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次27人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)110.22元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是2023年本單位機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)發(fā)生變化，新工作職能職責(zé)學(xué)習(xí)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位屬區(qū)發(fā)展改革委下屬事業(yè)單位，只涉及基本支出，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算及支出，因此我單位未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。