重慶市黔江區(qū)公安局

2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門，主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)公安局內(nèi)設(shè)59個(gè)職能科室，其中：公安基層派出所30個(gè)，警令處、治安支隊(duì)、刑偵支隊(duì)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)24634.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款24634.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加 3178.44萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)撥款增加962.71萬元，三所一隊(duì)建設(shè)資金、購買輔警服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路交通勸導(dǎo)站經(jīng)費(fèi)等增加2215.73萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)24634.62萬元，其中：公共安全支出19949.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2425.37萬元，衛(wèi)生健康支出1067.97萬元，住房保障支出1191.81萬元。支出較去年增加3178.44萬元，主要原因是基本支出增加962.71萬元，項(xiàng)目支出增加2215.73萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24634.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24634.62萬元，比2023年增加3178.44萬元。其中：基本支出18393.01萬元，比2023年增加962.71萬元，主要原因是社保、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助增加，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出 6241.61萬元，比2023年增加2215.73萬元，主要原因是三所一隊(duì)建設(shè)資金、購買輔警服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路交通勸導(dǎo)站經(jīng)費(fèi)增加。

黔江區(qū)公安局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算727.72萬元，比2023年減少25.36萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)50萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)477.72萬元，比2023年減少220.36萬元，主要原因是減少支出，節(jié)約開支；公務(wù)用車購置費(fèi)200萬元，比2023年增加200萬元；主要原因是2023年年初預(yù)算未單獨(dú)預(yù)算公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2602.62萬元，比上年減少94.49萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額560萬元：政府采購貨物預(yù)算560萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購560萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5081.78萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛142輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車142輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛12輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車12輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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