重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)）

2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理職責(zé)；負(fù)責(zé)推進(jìn)人工智能發(fā)展職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)及中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé)；負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料管理職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)?？?、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3628.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1464.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款2164.73萬(wàn)元。收入較去年減少3564.50萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少541.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款減少3023.27萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3628.96萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出208.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61.09萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出370.50萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1296.16萬(wàn)元，住房保障支出1692.58萬(wàn)元。支出較去年減少3564.50萬(wàn)元，主要是基本支出減少17.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3546.73萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3628.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3628.96萬(wàn)元，比2023年減少3564.50萬(wàn)元。其中：基本支出894.73萬(wàn)元，比2023年減少17.77萬(wàn)元，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2734.23萬(wàn)元，比2023年減少3546.73萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出減少，主要用于促進(jìn)工業(yè)和信息化發(fā)展等重點(diǎn)工作。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.52萬(wàn)元，比2023年減少0.58萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年相同；公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元，比2023年減少0.30萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬(wàn)元，比2023年減少0.28萬(wàn)元，主要原因是不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相同。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.42萬(wàn)元，比上年減少13.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2734.23萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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