重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心

2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.協(xié)助區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局研究擬訂并組織實施全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，參與推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放，承擔(dān)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用及全區(qū)“智慧城市”建設(shè)等具體事務(wù)性工作。

2.提供數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)建設(shè)、運營管理、統(tǒng)計分析等服務(wù)工作，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用，協(xié)調(diào)解決大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題，協(xié)助教育、人力資源等部門做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)、引進(jìn)工作，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)開展區(qū)域化合作。

3.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心是重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局）所屬副處級公益一類事業(yè)單位，大數(shù)據(jù)中心設(shè)管理崗位5個、專技崗位1個，不再內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)128.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款128.51萬元。收入較去年增加78.03萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加78.03萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)128.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11.23萬元，衛(wèi)生健康支出6.12萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出105.53萬元，住房保障支出5.62萬元。支出較去年增加78.03萬元，主要是基本支出增加64.26萬元，項目支出增加13.77萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入128.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出128.51萬元，比2023年增加78.03萬元。其中：基本支出114.74萬元，比2023年增加64.26萬元，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出13.77萬元，比2023年增加13.77萬元，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加，主要用于全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能發(fā)展等重點工作。

區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.25萬元，比2023年減少0.03萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相同；公務(wù)接待費0.25萬元，比2023年減少0.03萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2023年相同；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相同。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的支出。

（二）政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.00萬元：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款13.77萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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