重慶市黔江區(qū)交通局

2022年度部門決算情況說明

? ??一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運輸法律、法規(guī)和政策；會同有關(guān)部門組織編制和監(jiān)督實施全區(qū)綜合交通(包括全區(qū)航空、鐵路、高速公路、與區(qū)外連接的骨干公路、城市組團(tuán)間快速通道、管道運輸?shù)?，下?發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃、年度計劃，構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)。

二、負(fù)責(zé)交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

三、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)管理，構(gòu)建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場，綜合平衡交通運力，搞好各種運輸方式的銜接協(xié)調(diào)；承擔(dān)交通國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

四、負(fù)責(zé)全區(qū)水運行業(yè)管理及水上交通安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)船舶、渡口、港口及港航設(shè)施建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)船舶運輸管理和水路運輸市場管理工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

五、負(fù)責(zé)推動全區(qū)交通行業(yè)科技進(jìn)步。負(fù)責(zé)交通行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、職業(yè)技能及培訓(xùn)工作；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設(shè)。

六、承擔(dān)全區(qū)交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定和監(jiān)督實施交通運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范；負(fù)責(zé)道路運輸市場監(jiān)督檢查及城鄉(xiāng)客運、搬運裝卸行業(yè)管理；指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理、城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃、管理工作。

七、承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)交通工程建設(shè)質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督管理工作；組織協(xié)調(diào)高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公路、航道養(yǎng)護(hù)和設(shè)施維護(hù)。

八、承擔(dān)全區(qū)交通運政、港航、路政執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任；組織和監(jiān)督通車公路運政、港航、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。

九、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重(特)大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔(dān)全區(qū)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任。組織開展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法治科、政工科、財務(wù)科、規(guī)劃計劃科、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)科、綜合運輸管理科、安全監(jiān)督科、行政審批科、鐵路辦、民航辦12個科室，局機關(guān)共有職工61人，其中在職人員34人，退休職工27人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，局機關(guān)下設(shè)技術(shù)服務(wù)中心1個正科級事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況：2022年度收入總計46351.34萬元，支出總計469351.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加14162.37萬元、增加44.00%，主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。

2.收入情況：2022年度收入合計46351.34萬元，較上年決算數(shù)增加14162.37萬元，增加44.00%，主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。其中：財政撥款收入46351.34萬元，占100%。

3.支出情況：2022年度支出合計46351.34萬元，較上年決算數(shù)增加14162.37萬元，增加44.00%，主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。其中：基本支出978.59萬元，占2.11%；項目支出45372.75萬元，占97.89%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：本年度不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，主要原因為年末財政收回剩余指標(biāo)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計46351.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加14162.37萬元，增加44.00%。主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27278.95萬元，較上年決算數(shù)增加6334.4萬元，增長30.24%。主要原因是2022年的本年收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)都較2021年有所增加， 主要體現(xiàn)在項目的實施上，2022年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及非基建項目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17664.79萬元，增長183.74%。主要原因是在資金使用過程中，基本支出和項目支出都有追加預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.25萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27278.95萬元，較上年決算數(shù)增加6307.12萬元，增加30.07%。主要原因是2022年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及非基建項目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17664.79萬元，增長30.07%。主要原因是在資金使用過程中，基本支出和項目支出都有追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少8.25萬元，下降100%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金被財政收回，所以導(dǎo)致2022年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年決算數(shù)減少。

?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因是工作中追加的招商工作經(jīng)費。所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（2）教育支出1100.00萬元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加1100.00萬元，增長100%。主要原因為追加的2022年黔恩高速運營虧損補貼。所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出143.86萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.5萬元，增長5.8%，主要原因是全系統(tǒng)有新進(jìn)職工，所以養(yǎng)老保險社保繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

（4）衛(wèi)生健康支出48.39萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增加0.00%，主要原因是職工未變化，所以決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。

（5）農(nóng)林水支出1863.23萬元，占6.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加1855.31萬元，增長23435%，主要原因為追加的2022年重慶發(fā)展置業(yè)公司土地處置款，所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（6）交通運輸支出24090.00萬元，占88.30%，較年初預(yù)算增加18329.37萬元，增長132.28%，主要原因為項目實施過程中，追加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及預(yù)算，所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（7）住房保障支出40.72萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.5863萬元，增長1.3%，主要原因是全系統(tǒng)有新進(jìn)職工，所以住房公積金繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

?（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

? ?2022年度一般公共財政撥款基本支出978.59萬元。其中：人員經(jīng)費822.1萬元，較上年決算數(shù)減少22.61萬元，減少2.68%，主要原因是社會保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費156.49萬元，較上年決算數(shù)減少26.04萬元，減少14.27%，主要原因是經(jīng)費有限，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，所以導(dǎo)致公用經(jīng)費定額減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

? ?2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入19064.14萬元，較上年決算數(shù)增加7879.33萬元，增加70.45%，主要原因是2022年政府性基金項目有所增加。本年支出19064.14萬元，較上年決算數(shù)增加7879.33萬元，增加70.45%，主要原因是2022年政府性基金項目有所增加。?

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

???2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，減少18.10%，主要原因是今年公務(wù)接待費實際發(fā)生費用較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加4.18萬元，增長94.57%，主要原因是工作需要，公務(wù)用車運行維護(hù)費都較上年有所增加，所以導(dǎo)致今年三公經(jīng)費比去年決算多。

（二）?“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費7.00萬元，主要用于全系統(tǒng)車輛的油料費、維修維護(hù)費、保險費及其他過路過橋費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是各單位嚴(yán)格公車管理，堅決杜絕公車私用再報銷的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)增加4.01萬元，增加134.12%，主要原因是本年度車輛因工作需要發(fā)生的公車運行維護(hù)費較大。

公務(wù)接待費1.60萬元，主要用于接待市級部門來黔的相關(guān)工作檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，下降54.32%，主要原因是各單位加強公務(wù)接待費的審核，無文件的一律不予接待。接待也嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準(zhǔn)接待的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)增加0.17萬元，增加11.89%，主要原因是2022年局機關(guān)因工作需要，發(fā)生的公務(wù)接待費較上年有所增加。

? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待33批次266人，其中：國內(nèi)外事接待0批 次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.00元，車均維護(hù)費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.64萬元，增加355.55%，主要原因是今年會議次數(shù)比2021年多，參會人數(shù)也多。本年度培訓(xùn)費支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降97.54%，主要原因是今年培訓(xùn)次數(shù)比2021年少，培訓(xùn)人數(shù)也少一些。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出156.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費10.82萬元、印刷費0.93萬元、水費0.82萬元、電費7.50萬元、郵電費24.04萬元、差旅費10.62萬元、維修維護(hù)費3.67萬元、會議費0.82萬元、培訓(xùn)費0.07萬元、公務(wù)接待費1.60萬元、勞務(wù)費9.17萬元、工會經(jīng)費13.07萬元、福利費4.04萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.00萬元、其他交通費35.30萬元、其他商品服務(wù)支出27.02萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少26.04萬元，減少14.27%，主要原因是本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費減少，厲行節(jié)儉，所以導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)有所減少。

? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

? （四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額10.04萬元，其中：政府采購貨物支出8.68萬元、政府采購工程支出1.36萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.41萬元，占政府采購支出總額的83.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.41萬元，占政府采購支出總額的83.76%。主要用于采購辦公設(shè)備。

???五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和所有項目都開展了績效自評，其中最具有代表性的項目2個，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金1047.5萬元，從評價情況來看，兩個項目一個執(zhí)行率達(dá)到100%以上，另外一個項目達(dá)到了百分之八十以上，項目的實施情況均已達(dá)到規(guī)劃預(yù)期效果，具體如績效目標(biāo)自評表。

??（二）績效自評結(jié)果

? ?1.績效目標(biāo)自評表

?

??

2、績效自評報告

黔江區(qū)公交車IC卡補貼資金績效自評報告

（2022年度）

根據(jù)《重慶市公共汽車條例》有關(guān)規(guī)定及區(qū)政府相關(guān)會議精神，按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》， 對全區(qū)156輛公交車IC卡涉及老年人、九年制義務(wù)教育學(xué)生等五類人群、義務(wù)制普通高中及以下學(xué)生實行免費及優(yōu)惠補貼，該項目實施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

一、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2022年公交車IC卡補貼專項資金到位1000.00?萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析

根據(jù)前述文件精神，公交IC卡資金已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目要求和進(jìn)度于2022年12月31日前全部落實到位。2022年實際支出為 1000.00萬元。

3.項目資金管理情況分析

一是嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；二是資金核算同時征求教委和民政部門意見，將高中畢業(yè)的學(xué)生及時辦理學(xué)生卡凍結(jié)，將已死亡的老年人老年卡及時注銷；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)對象覆蓋率達(dá)到95%，其中：1.學(xué)生卡50323張補貼492.5萬元；2.優(yōu)惠卡1665張補貼14.58萬元；3.老年卡22662張補貼728.28萬元；4.愛心卡1740張補貼45.56萬元。財政安排1000.00萬元。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%。

（3）時效指標(biāo)

補助按時到位率達(dá)到95%，2022年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標(biāo)

該項目總成本1000.00萬元，財政補貼1000.00萬元，完成率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益

一是讓廣大優(yōu)惠群體享受到政府的優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實處，更好地推動公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；二是保障公交車經(jīng)營者和駕駛員經(jīng)營基本穩(wěn)定，行業(yè)有序發(fā)展，促進(jìn)公共交通優(yōu)先發(fā)展；三是推進(jìn)公共交通綠色出行，倡導(dǎo)健康出行方式。

（2）社會效益

一是沒有出現(xiàn)安全責(zé)任事故，保障群眾安全出行；二是解決當(dāng)前群眾多樣化出行方式下、油價持續(xù)上調(diào)、經(jīng)營困難，讓廣大優(yōu)惠群體享受政府優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實處，更好地推動公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；三是為黔江區(qū)鞏固衛(wèi)生區(qū)和創(chuàng)建全國文明城區(qū)奠定基礎(chǔ)。

（3）生態(tài)效益

?通過公共交通發(fā)展，提高公共交通出行分擔(dān)率，減少私家車出行，倡導(dǎo)綠色出行理念，為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和污染環(huán)境攻堅戰(zhàn)打下基礎(chǔ)。

（4）可持續(xù)影響

一是通過政府購買服務(wù)，真正體現(xiàn)公交優(yōu)先和公益性；二是更有利于公交規(guī)范發(fā)展，樹立形象；三是適應(yīng)黔江三大發(fā)展戰(zhàn)略，保障群眾持續(xù)安全有序出行。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析

第一：嚴(yán)格按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》加強公交經(jīng)營行為和安全監(jiān)督管理； 第二：納入安全服務(wù)質(zhì)量考核，同時不定期地開展服務(wù)檢查；第三：開展公交車、出租車文明服務(wù)專題教育活動，通過行業(yè)自律、企業(yè)履行管理主體責(zé)任、加強行政處罰、宣傳教育、社會監(jiān)督等措施提高公交車服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。第四：加強對IC卡公司運營的監(jiān)督；第五：加強與公安、教委、民政、殘聯(lián)、區(qū)衛(wèi)計委的溝通協(xié)調(diào)，規(guī)范刷卡行為，及時將相關(guān)公益卡和學(xué)生卡予以動態(tài)管理，完成率100%。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析

2022年，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達(dá) 98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

二、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1.我單位根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，自評指標(biāo)得分90分。 今后要進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分90分，所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：.

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話：02379237990