重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心于2010年10月經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)成立，負(fù)責(zé)交通建設(shè)項目規(guī)劃方案及初步設(shè)計審核、項目設(shè)計合同審查、工程成本審核把關(guān)、工程建設(shè)技術(shù)問題及竣工驗收等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

局技術(shù)服務(wù)中心共有職工3人，其中：在職人員3人。2名職工為單位引進(jìn)人才，參照公務(wù)員法管理，單獨辦理預(yù)決算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計61.52萬元，支出總計61.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少4.03萬元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預(yù)算壓減。 ????

2.收入情況。2023年度收入合計61.52萬元，較上年決算數(shù)減少4.03萬元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預(yù)算壓減。其中：財政撥款收入61.52萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計61.52萬元，較上年決算數(shù)減少4.03萬元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預(yù)算壓減。其中：基本支出61.52萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位僅有人員經(jīng)費，年末財政收回剩余指標(biāo)，不存在有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計61.52萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少4.03萬元，下降6.15%。主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預(yù)算壓減。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入61.52萬元，較上年決算數(shù)減少4.03萬元，下降6.15%。主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費預(yù)算壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長7.59%。主要原因是養(yǎng)老保險等基數(shù)有所調(diào)整，所以財政追加了人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61.52萬元，較上年決算數(shù)減少4.03萬元，下降6.15%。2023年本單位公用經(jīng)費預(yù)算壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長7.59%。主要原因是養(yǎng)老保險等基數(shù)有所調(diào)整，所以財政追加了人員經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財政年末收回剩余指標(biāo)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出8.27萬元，占13.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長8.96%，主要原因是職工養(yǎng)老保險基數(shù)有調(diào)整，所以財政追加了預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出3.52萬元，占5.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長12.10%，主要原因是職工醫(yī)療保險基數(shù)有調(diào)整，所以財政追加了預(yù)算。

（3）交通運輸支出46.09萬元，占74.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.78萬元，增長8.93%，主要原因是職工工資福利支出有所增加。

（19）住房保障支出3.64萬元，占5.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降12.08%，主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)有所調(diào)整，所以有所下降。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出61.52萬元。其中：人員經(jīng)費55.59萬元，較上年決算數(shù)減少1.87萬元，下降3.25%，主要原因是本年度工資福利支出較上年有所減少，人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費5.94萬元，較上年決算數(shù)減少2.15萬元，下降26.58%，主要原因是加強公用經(jīng)費使用管理，嚴(yán)格實行過緊日子，杜絕公用經(jīng)費亂用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于區(qū)交通運輸委員會內(nèi)設(shè)的二級單位，僅有3名職工的人員經(jīng)費發(fā)生，不存在有“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無任何會議發(fā)生。本年度培訓(xùn)費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長133.33%，主要原因是本單位本年度3名職工參加了對應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，所以較上年有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.94萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費3.00萬元，水費0.34萬元，電費0.3萬元，差旅費0.58萬元，工會經(jīng)費1.1萬元，福利費0.48萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.15萬元，下降26.58%，主要原因是本年度的辦公費等開支較上年有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位是區(qū)交通局內(nèi)設(shè)的二級單位，僅有3名職工，無實際任何資產(chǎn)，所以我單位不存在國有資產(chǎn)占用情況。

（四）?政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、?預(yù)算績效管理情況說明

本單位僅有基本支出，無項目支出，所以無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話：02379237990