重慶市黔江區(qū)公路事務(wù)中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)公路事務(wù)中心，為重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)管理的正處級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位。開展公路養(yǎng)護(hù)，確保暢安舒美。承擔(dān)全區(qū)國(guó)省縣道公路養(yǎng)護(hù)管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作；承擔(dān)全區(qū)鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)、監(jiān)督等具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工室（信訪工作辦公室）、財(cái)務(wù)室、國(guó)省道養(yǎng)護(hù)站、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)站、橋隧養(yǎng)護(hù)站、建設(shè)管理站、安全應(yīng)急管理站和信息管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6462.57萬元，支出總計(jì)6462.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少570.58萬元，下降8.11%，主要原因是2022年收入總計(jì)7033.15萬元，包括本年收入合計(jì)6925.14萬元，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.01萬元；2023年收入總計(jì)6462.57萬元，包括本年收入合計(jì)6462.57萬元，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2022年支出總計(jì)7033.15萬元，包括本年支出合計(jì)7033.15萬元。2023年支出總計(jì)6462.57萬元，包括本年支出合計(jì)6462.57萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6462.57萬元，較上年決算數(shù)減少462.57萬元，下降6.68%，主要原因是2023年主管單位調(diào)劑養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目資金減少，同時(shí)2022年使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入6462.57萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6462.57萬元，較上年決算數(shù)減少570.58萬元，下降8.11%，主要原因是2023年養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目減少，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目資金減少，故支出減少。其中：基本支出3523.39萬元，占54.52%；項(xiàng)目支出2939.19萬元，占45.48%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末財(cái)政收回2023年養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目剩余資金指標(biāo)，故本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6462.57萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少570.58萬元，下降8.11%。主要原因是2023年養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目減少，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目資金減少，故支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6458.25萬元，較上年決算數(shù)減少303.57萬元，下降4.49%。主要原因是2023年主管單位調(diào)劑養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2572.91萬元，增長(zhǎng)66.22%。主要原因是社保繳納基數(shù)增加和人員變動(dòng)，財(cái)政追加的社會(huì)保障與就業(yè)支出、住房保障支出37.78萬元，追加基本工資和績(jī)效48.86萬元，上級(jí)主管部門調(diào)劑養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目款2486.27萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6458.25萬元，較上年決算數(shù)減少388.99萬元，下降5.68%。主要原因是2023年主管單位調(diào)劑養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2572.91萬元，增長(zhǎng)66.22%。主要原因是社保繳納基數(shù)增加和人員變動(dòng)，財(cái)政追加的社會(huì)保障與就業(yè)支出、住房保障支出37.78萬元，追加基本工資和績(jī)效48.86萬元，上級(jí)主管部門調(diào)劑養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目款2486.27萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末財(cái)政收回2023年養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目剩余資金指標(biāo)。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出790.01萬元，占12.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.63萬元，增長(zhǎng)5.70%，主要原因是社保繳納基數(shù)增加、人員變動(dòng)以及公益崗，財(cái)政追加指標(biāo)，所以支出數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（2）衛(wèi)生健康支出224.56萬元，占3.48%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是支出與年初預(yù)算一致，所以支出數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。

（3）交通運(yùn)輸支出5287.60萬元，占81.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加2535.13萬元，增長(zhǎng)92.10%，主要原因是追加基本工資和績(jī)效、養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目款，所以決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加

（4）住房保障支出156.08萬元，占2.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.86萬元，下降3.02%，主要原因是退休人員9人，使得住房公積金繳存數(shù)有所減少，所以支出數(shù)比預(yù)算數(shù)有所減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3523.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3167.36萬元，較上年決算數(shù)減少107.99萬元，下降3.30%，主要原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)356.03萬元，較上年決算數(shù)減少47.95萬元，下降11.87%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上壓減5%，人均減少0.08萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4.32萬元，較上年決算數(shù)減少159.00萬元，下降97.35%，主要原因是2023年政府性基金項(xiàng)目有所減少。本年支出4.32萬元，較上年決算數(shù)減少181.59萬元，下降97.68%，主要原因是2023年政府性基金項(xiàng)目有所減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)37.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴(yán)格預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行管理，故2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出未超預(yù)算。較上年支出數(shù)減少9.10萬元，下降19.49%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上壓減5%編制，人均減少0.08萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.40萬元，主要用于支付公務(wù)車燃油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)和洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴(yán)格預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行管理，故2023年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未超預(yù)算.較上年支出數(shù)減少9.10萬元，下降20.00%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上壓減5%編制，1臺(tái)車年均減少0.14萬元。

公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元，主要用于接待市級(jí)業(yè)務(wù)管理部門開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估以及災(zāi)害防治工作評(píng)審。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的審核，無文件的一律不予接待。接待也嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準(zhǔn)接待的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴(yán)格預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為15輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次153人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)78.43元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.43萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.35萬元（實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)3.47萬元，支付其他費(fèi)用16.88萬元：工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.52萬元、道班差費(fèi)4.4萬元、征訂報(bào)刊0.9萬元、辦公用茶0.05萬元），較上年決算數(shù)增加19.13萬元，增長(zhǎng)1568.03%，主要原因是今年培訓(xùn)次數(shù)比2022年多，培訓(xùn)人數(shù)也相比多，同時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用于支付其他費(fèi)用。實(shí)際較上年決算數(shù)增長(zhǎng)2.25萬元，實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)3.47萬元，實(shí)際今年培訓(xùn)次數(shù)共39次，培訓(xùn)人數(shù)233人，人均148.93元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額2947.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.78萬元、政府采購(gòu)工程支出2878.67萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1.70%。主要用于采購(gòu)辦公用設(shè)備5萬元，隧道LED燈4.96萬元，瀝青、自粘貼縫帶以及龜裂、網(wǎng)裂貼13.82萬元，2022年和2023年的物業(yè)管理費(fèi)22.4萬元、職工意外保險(xiǎn)18.35萬元、法律顧問4萬元、養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目2878.67等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金3080.39萬元

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223659