重慶市黔江區(qū)道路運輸事務(wù)中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)中共重慶市黔江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市黔江區(qū)道路運輸事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案》（黔江委編委[2020]34號）文件精神，設(shè)立重慶市黔江區(qū)道路運輸事務(wù)中心，為區(qū)交通局管理的副處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。中心承擔(dān)全區(qū)道路運輸、港航海事、公路水運工程技術(shù)服務(wù)相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財務(wù)人事辦公室、客運事務(wù)所、貨運事務(wù)所、機(jī)動車維修辦、駕培事務(wù)所、綜合應(yīng)急辦、工程技術(shù)服務(wù)站、運政事務(wù)所、港航海事事務(wù)中心10個內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1570.97萬元，支出總計1570.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少192.40萬元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年兩年市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只收入本年度市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金312萬元導(dǎo)致。2023年年初支出預(yù)算數(shù)為1570.9650萬元，2022年支出預(yù)算數(shù)為1763.3698萬元。2023年較上年比較，支出預(yù)算數(shù)減少192.4048萬元，主要原因是2022年集中兌現(xiàn)2020年、2021年兩年市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只兌現(xiàn)本年度市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金340.3738萬元導(dǎo)致。

2.收入情況。2023年度收入合計1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少192.40萬元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年兩年市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只收入本年度市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金312萬元導(dǎo)致。其中：財政撥款收入1570.97萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少192.40萬元，下降10.91%，主要原因是2022年集中兌現(xiàn)2020年、2021年兩年市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只兌現(xiàn)本年度市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金340.3738萬元導(dǎo)致。其中：基本支出898.34萬元，占57.18%；項目支出672.63萬元，占42.82%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1570.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少192.40萬元，下降10.91%。主要原因是本年度項目支出較上年有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少188.40萬元，下降10.71%。主要原因是本年度項目支出較上年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加538.53萬元，增長52.16%。主要是年中調(diào)劑市級轉(zhuǎn)移支付資金、一次性退休補(bǔ)貼等導(dǎo)致。

此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少188.40萬元，下降10.71%。主要原因是2022年集中兌現(xiàn)2020年、2021年兩年市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只兌現(xiàn)本年度市級轉(zhuǎn)移支付客運補(bǔ)貼資金340.3738萬元導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加538.53萬元，增長52.16%。主要原因是年中調(diào)劑市級轉(zhuǎn)移支付資金、一次性退休補(bǔ)貼等導(dǎo)致。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出177.94萬元，占11.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.80萬元，增長1.60%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以養(yǎng)老保險社保繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

（2）衛(wèi)生健康支出55.19萬元，占3.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，下降1.23%，主要原因是單位有退休職工，所以醫(yī)療保險繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

（3）交通運輸支出1295.11萬元，占82.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加536.41萬元，增長70.70%，主要原因是在資金使用過程中，年中追加基本支出和調(diào)劑市級交通專項轉(zhuǎn)移支付資金導(dǎo)致。

（4）住房保障支出42.72萬元，占2.72%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出898.34萬元。其中：人員經(jīng)費808.88萬元，較上年決算數(shù)減少2.51萬元，下降0.31%，主要原因是社會保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費89.46萬元，較上年決算數(shù)增加14.75萬元，增長19.74%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以導(dǎo)致公用經(jīng)費定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計48.66萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加35.96萬元，增長283.15%，主要原因是2022年新購兩臺應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。

較上年支出數(shù)增加33.61萬元，增長223.32%，主要原因是2022年新購兩臺應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費36.26萬元，主要用于新購兩臺應(yīng)急保障車輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加36.26萬元，增長100.00%，主要原因是2022年新購兩臺應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。較上年支出數(shù)增加36.26萬元，增長100.00%，主要原因是2022年新購兩臺應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。

公務(wù)車運行維護(hù)費11.00萬元，主要用于車輛的油料費、維修維護(hù)費、保險費及其他過路過橋費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降1.79%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)減少2.94萬元，下降21.09%，主要原因是嚴(yán)格公車管理及運維費下降導(dǎo)致。

公務(wù)接待費1.40萬元，主要用于接待接待市級部門來黔的相關(guān)工作檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降6.67%，主要原因是各單位加強(qiáng)公務(wù)接待費的審核，無文件的一律不予接待。接待也嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準(zhǔn)接待的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)增加0.30萬元，增長27.27%，主要原因是因工作需要，發(fā)生的公務(wù)接待費較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待22批次188人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費74.47元，車均購置費18.13萬元，車均維護(hù)費1.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出6.02萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長79.17%，主要原因是今年培訓(xùn)次數(shù)比2022年多，培訓(xùn)人數(shù)也較多。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額100.53萬元，其中：政府采購貨物支出54.43萬元、政府采購工程支出28.63萬元、政府采購服務(wù)支出17.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.51萬元，占政府采購支出總額的77.10?%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對區(qū)縣道路運輸事務(wù)機(jī)構(gòu)專項經(jīng)費和2022年農(nóng)村客運補(bǔ)貼、城市交通發(fā)展獎勵資金預(yù)算兩個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金293.99萬元。?項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

我單位對區(qū)縣道路運輸事務(wù)機(jī)構(gòu)專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金239.29萬元，評價得分94.45分；對2022年農(nóng)村客運補(bǔ)貼、城市交通發(fā)展獎勵資金預(yù)算項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金54.7萬元，評價得分96.67分，從評價情況來看，兩個項目執(zhí)行率均達(dá)到100%，項目的實施情況均已達(dá)到規(guī)劃預(yù)期效果，具體如績效目標(biāo)自評表。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79242121。