重慶市黔江新華中學(xué)校2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江新華中學(xué)校是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育高中學(xué)校，學(xué)校教育為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江新華中學(xué)校設(shè)置黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、學(xué)生處、督查室、安穩(wěn)辦、團(tuán)委八個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計9706.07萬元，支出總計9706.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加207.68萬元，增長2.19%，主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。

2.收入情況。2023年度收入合計9706.07萬元，較上年決算數(shù)增加207.68萬元，增長2.19%，主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。其中：財政撥款收入9141.14萬元，占94.18%；事業(yè)收入564.93萬元，占5.82%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計9706.07萬元，較上年決算數(shù)增加207.68萬元，增長2.19%，主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。其中：基本支出6595.65萬元，占67.95%；項(xiàng)目支出3110.42萬元，占32.05%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9141.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加158.84萬元，增長1.77%。主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9141.14萬元，較上年決算數(shù)增加158.84萬元，增長1.77%。主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。

較年初預(yù)算數(shù)增加1861.98萬元，增長25.58%。主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9141.14萬元，較上年決算數(shù)增加158.84萬元，增長1.77%。主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。較年初預(yù)算數(shù)增加1861.98萬元，增長25.58%。主要原因是增加了綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和女生公寓樓經(jīng)費(fèi)投入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出7554.78萬元，占82.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加1826.58萬元，增長31.89%，主要原因是一是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出853.02萬元，占9.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.89萬元，增長3.38%，原因是人員變動較大導(dǎo)致增加。

（3）衛(wèi)生健康支出384.04萬元，占4.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.22萬元，增長1.38%，原因是人員變動較大導(dǎo)致增加。

（4）住房保障支出349.30萬元，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.28萬元，增長0.66%，原因是人員變動較大導(dǎo)致增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出6595.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6205.07萬元，較上年決算數(shù)增加61.55萬元，增長1.00%，主要原因一是人員變動較大導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；二是超額績效調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保、住房公積金和績效工資發(fā)放等。公用經(jīng)費(fèi)390.58萬元，較上年決算數(shù)增加47.41萬元，增長13.82%，主要原因一是學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致總量減少；二是進(jìn)一步規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)使用，公用經(jīng)費(fèi)用于資本性支出增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等日常公用支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬元，下降28.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，要求學(xué)校接待在食堂進(jìn)行，“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降幅度較大。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降5.24%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，與上年相比基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度無因公出國（境）支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，下降46.79%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用，較上年支出相比基本持平。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.67%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用，較上年支出相比基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，主要用于接待南開中學(xué)專家來黔學(xué)術(shù)指導(dǎo)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是年初無預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降16.67%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，與上年相比基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次105人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)47.62元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.49萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是各類會議支出納入培訓(xùn)費(fèi)核算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出43.38萬元，較上年決算數(shù)減少0.32萬元，下降0.73%，主要原因是，培訓(xùn)次數(shù)減少導(dǎo)致。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1867.35萬元，其中：政府采購貨物支出439.71萬元、政府采購工程支出1423.92萬元、政府采購服務(wù)支出3.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額1742.41萬元，占政府采購支出總額的93.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額213.44萬元，占政府采購支出總額的11.43 %。主要用于采購主要用于學(xué)校采購班班通設(shè)備、錄播教室建設(shè)和師生用臺式電腦及高考考場空調(diào)采購等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金250萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：辦公室：023-79338152。

附件：507044-重慶市黔江新華中學(xué)校2023年度決算公開報表