重慶市黔江區(qū)城東文匯幼兒園 2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)城東文匯幼兒園2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市黔江區(qū)城東文匯幼兒園是重慶市一級公辦幼兒
園,全額撥款事業(yè)單位,成立于2021年3月,以科學管理,規(guī) 范辦園行為,提高保育和教育質(zhì)量,促進幼兒身心健康發(fā)展為 基本職能,是基礎(chǔ)教育的重要組成部分,是學校教育制度的基 礎(chǔ)階段。本單位的任務(wù)是:貫徹國家的教育方針,在區(qū)教委的 指導下,按照保育與教育相結(jié)合的原則,遵循幼兒身心發(fā)展特 點和規(guī)律,實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育,促進? 幼兒身心和諧發(fā)展。幼兒園同時面向幼兒家長提供科學育兒 指導。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本單位為區(qū)教委下屬的二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)五個職能科 室:黨政辦、教導處、后勤處、安穩(wěn)辦、辦公室。人員編制 數(shù)為10人。其中:管理人員4人,專業(yè)技術(shù)人員6人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的只 有本單位,無二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計289.84萬元,支出總計 289.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少58.96萬元,下降
16.90%,主要原因是學生人數(shù)減少,事業(yè)收入減少,項目資 金減少。
2.收入情況。2023年度收入合計289.84萬元,較上年決 算數(shù)減少58.96萬元,下降16.90%,主要原因是學生人數(shù)減 少,事業(yè)收入減少,項目資金減少。其中:財政撥款收入229.33 萬元,占79.12%;事業(yè)收入60.51萬元,占20.88%;經(jīng)營收 入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此 外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計289.84萬元,較上年決 算數(shù)減少58.96萬元,下降16.90%,主要原因是學生人數(shù)減 少,事業(yè)收入減少,項目資金減少。其中:基本支出220.37 萬元,占76.03%;項目支出69.47萬元,占23.97%;經(jīng)營支 出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計229.33萬元。與2022年相 比,財政撥款收、支總計各減少48.17萬元,下降17.36%。 主要原因是學生人數(shù)減少,事業(yè)收入減少,項目資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入 229.33萬元,較上年決算數(shù)減少48.17萬元,下降17.36%。 主要原因是學生人數(shù)減少,事業(yè)收入減少,項目資金減少。 較年初預(yù)算數(shù)增加90.36萬元,增長65.02%。主要原因是財
財政撥款人員經(jīng)費增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00 萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 229.33萬元,較上年決算數(shù)減少48.17萬元,下降17.36%。 主要原因是學生人數(shù)減少,事業(yè)收入減少,項目資金減少。 較年初預(yù)算數(shù)增加90.36萬元,增長65.02%。主要原因是財政撥款人員經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款 支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出170.89萬元,占74.52%,較年初預(yù)算數(shù) 增加65.27萬元,增長61.80%,主要原因是項目支出和事業(yè) 支出增加。
(2)社會保障與就業(yè)支出41.28萬元,占18.00%,較 年初預(yù)算數(shù)增加25.01萬元,增長153.72%,主要原因是教 師薪級工資調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出9.03萬元,占3.94%,較年初預(yù)算 數(shù)增加0.09萬元,增長1.01%,主要原因是教師薪級工資調(diào) 整。
(4)住房保障支出8.14萬元,占3.55%,較年初預(yù)算 數(shù)無增減,主要原因是教師薪級工資調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出159.86萬元。其中: 人員經(jīng)費147.19萬元,較上年決算數(shù)增加17.74萬元,增長? 13.70%,主要原因是教師薪級工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要 包括人員基本工資、住房公積金、津貼補貼、社會保障繳費 等人員經(jīng)費支出。公用經(jīng)費12.67萬元,較上年決算數(shù)增加 5.49萬元,增長76.46%,主要原因是維修維護費等增加。公 用經(jīng)費用途主要包括水電費、電話費、辦公費、印刷費、咨 詢費、手續(xù)費、維修維護費等日常公用支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2023年度無“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度無因公出國(境)費用。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人; 公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外? 公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度培訓費支出1.02萬元,較上年決算數(shù)減少0.68 萬元,下降40.00%,主要原因是教師培訓減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計 范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中, 副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛, 特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬 元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額2.68萬元,其中: 政府采購貨物支出2.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、 政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.02 萬元,占政府采購支出總額的75.39%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.75萬元,占政府采購支出總額的65.40 %。主要 用于采購玩具、辦公設(shè)備等。
五 、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門(單位)對部門整體1個二 級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金22.02 萬元。
項目支出績效自評表(二級項目)
文匯幼兒園2023年度項目支出績效自評情況表(二級項目)
序號 |
項目 名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量 單位 |
指標 權(quán)重 |
全年 完成 值 |
指標? 得分 |
說明 |
自 評 得分 |
貧 困 幼 兒 資 助 |
資助政策和 知曉率 |
99.9 |
% |
10 |
99.9 |
10 |
知曉率 |
10 | |
資助覆蓋學生數(shù) |
30 |
人 |
20 |
30 |
20 |
覆蓋率 |
20 | ||
資金發(fā)放及時率 |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
及時發(fā)放 |
4.0 | ||
資助對象 抽檢合格 率 |
99.5 |
% |
10 |
99.5 |
10 |
合格率 |
10 | ||
資助對象滿意度 |
99.9 |
% |
30 |
99.9 |
30 |
家長滿意度 |
20 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的 財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥 的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財
政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租 金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已 核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各
單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級 財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資 金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等 不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政 撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基 本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得 稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配 情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié) 轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政 府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家 庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資 福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安 排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù) 接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)? 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、 公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全 獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公 務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公 用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福 利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房 水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車 運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反 映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動 報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級): 反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn) 的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級): 反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、 戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、 大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79612078
附件:507074-重慶市黔江區(qū)城東文匯幼兒園2023年度決算公開報表