重慶市黔江區(qū)實驗幼兒園2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

本單位現(xiàn)行的職能職責是對0-6歲學齡前兒童嚴格按照法人登記宗旨和業(yè)務(wù)范圍提供保育和教育服務(wù)；開展學前教育科研工作，承擔國家、市級研究課題；向家長宣傳科學的幼兒教育知識及幼兒衛(wèi)生保健工作。

（二）單位構(gòu)成。

機構(gòu)情況：分設(shè)黨政辦公室、教務(wù)處、保育處、后勤處、安保處。

本單位是重慶市黔江區(qū)教委下屬二級預(yù)算單位。下設(shè)北門分園，財務(wù)由總園統(tǒng)一核算。

3.人員情況，教職員工76人，其中在職在編26人，借用2人，臨聘人員43人，安保人員5人。退休教師19人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)603.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款603.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)603.81 萬元，其中：教育支出 416.15萬元，社會保障和就業(yè)支出 124.25萬元，衛(wèi)生健康支出 35.13萬元，住房保障支出28.29 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入 603.81萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 603.81 萬元，其中：基本支出 603.81 萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0元，比2024年減少0元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算? 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0? 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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