重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學校

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現(xiàn)行的職能職責：負責學校教育教學工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學校是財政全額撥款事業(yè)單位。下轄1個新華鄉(xiāng)中心幼兒園。2025年年初編制人數(shù)27人。在職教職工27人,退休23人，在校生202人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)645.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 645.69萬元。收入較去年減少44.93 萬元，主要是在職人員經(jīng)費撥款減少44.93萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)645.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出645.09萬元，教育支出442.64萬元，社會保障和就業(yè)支出136.04萬元，衛(wèi)生健康支出36.93萬元，住房保障支出 28.82萬元。支出較去年減少44.93萬元，主要是基本支出減少44.93萬元。

二、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入645.09萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出645.09萬元，比2024年減少44.93萬元。其中：基本支出644.43萬元，比2024年減少44.93萬元，主要原因是在職人員減少導致的一般公共預(yù)算財政撥款減少；項目支出1.26萬元，與2024年持平，主要用于遺屬生活困難補助等重點工作。

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學校2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、 “三公”經(jīng)費情況說明

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學校2025年無使用“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學校2025年政府采購預(yù)算2.0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 1.26 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉清彪? 聯(lián)系方式：13896417301? 023-79546111