一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現(xiàn)行的職能職責主要是：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關(guān)政策、規(guī)劃和標準；牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關(guān)工作；負責森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用；負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負責監(jiān)督管理各類自然保護地。貫徹執(zhí)行各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標準。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全區(qū)自然保護地的監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理全區(qū)風景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施。貫徹執(zhí)行農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作；指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區(qū)森林、草原火災預防預警監(jiān)測的相應工作。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急管理局，以區(qū)應急管理指揮機構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作；監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)、草原及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內(nèi)投資、財政性資金安排建議。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設7個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局下設7個事業(yè)單位：重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計25585.14萬元，支出總計25585.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加2455.3萬元、增長10.61%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較大導致收入增加，年中加大了對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付力度，支出數(shù)增加。

2.收入情況。2020年度收入合計12132.3萬元，較上年決算數(shù)減少1307.22萬元，下降10.77%。其中：財政撥款收入12132.3萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13452.84萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計8585.44萬元，較上年決算數(shù)增加2222.67萬元 ，上升34.93% 。其中：基本支出2165.22萬元，占25.22%；項目支出6420.22萬元，占74.78%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.71萬元，較上年決算數(shù)增加3546.87萬元，增長26.36%，主要原因是林業(yè)項目實施的周期性較長，導致項目資金支出進度緩慢，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計25585.14萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2455.3萬元，增10.61%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入12132.3萬元，較上年決算數(shù)減少1307.22萬元，下降10.77%。主要原因是上年度項目資金較多，本年度項目有所減少。較年初預算數(shù)增加3992.32萬元，增長49%。主要原因是年中追加安排生態(tài)護林員選聘資金以及天保管護費、國土綠化、松材線蟲病防治蠶桑蠶業(yè)發(fā)展資金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13452.84萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出8585.44萬元，較上年決算數(shù)增加2322.67萬元，上升37%。較年初預算數(shù)增加445.46萬元，上升5.47%。主要是對上一年度已實施完畢的項目，及時進行檢查驗收，加快項目資金支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.71萬元，較上年決算數(shù)增加232.65萬元，增長1.3%，主要原因是林業(yè)項目具有周期性，項目需要經(jīng)成活驗收后，資金才能支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出399.08萬元，占4.64%，較年初預算數(shù)增加42.81萬元，增長12%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財政撥款事業(yè)單位。

（2）衛(wèi)生健康支出124.91萬元，占1.45%，與年初預算數(shù)一致。

（3）節(jié)能環(huán)保支出1885.93萬元，占21.96%，較年初預算數(shù)減少1376.08萬元，下降42.18%，主要原因是造林項目季節(jié)性強，退耕直補資金未能及時兌現(xiàn)。

（4）農(nóng)林水支出5672.18萬元，占66.06%，較年初預算數(shù)增加1367.89萬元，上升31.77%，主要原因是支持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及馮家濕地項目支出。

（5）交通運輸支出284.21萬元，占3.31%，較年初預算數(shù)增加284.21萬元，增長100%，主要是用于國有林場林區(qū)防火公路硬化項目和蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。

（6）商業(yè)服務業(yè)等支出126萬元，占4.47%，較年初預算數(shù)增加126萬元，增長100%，主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項目補助。

（7）住房保障支出93.13萬元，占1.05%，較年初預算數(shù)增加0.8萬元，增長0.86%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財政撥款事業(yè)單位。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計28.06萬元，較年初預算數(shù)增加2.85萬元，上升11.3%，主要原因年初預算少了一臺公務用車運行經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少6.89萬元，下降19.71%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位未發(fā)生因公國（境）事由支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00% 。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因本單位未發(fā)生因公國（境）事由支出。

2020年本單位未發(fā)生公務用車購置費用支出。

2020年公務車運行維護費10.5萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加3萬元，上升40%。較上年支出數(shù)減少6.13萬元，下降36.8%，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴格控制運行費用支出。

公務接待費17.56萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出)。費用支出較年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降0.8%。較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降4.1%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，減少陪同，厲行節(jié)儉。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待206批次1,985人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費88.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出274.06萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、差旅費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少13.34萬元，下降4.6%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.19萬元，較上年決算數(shù)減少0.76萬元，降低15.3%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特殊作業(yè)用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額1559.15萬元，其中：政府采購貨物支出905.56萬元、政府采購工程支出8.95萬元、政府采購服務支出644.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額1176.09萬元，占政府采購支出總額的75.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1176.09萬元，占政府采購支出總額的75.4%。主要用于采購辦公設備、防火物資、肥料、苗木等

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對21個項目開展了績效自評 ，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金11076.22萬元；從評價情況來看，預算項目基本到達年初設定績效目標，但是退耕直補項目未能完成；主要原因是造林項目有很強的季節(jié)性，導致部分項目不能在當年完成, 要完成直補資金兌現(xiàn)必須經(jīng)過成活率驗收達標，因此，即使當年完成造林也需要一年的生長結(jié)束后再經(jīng)過驗收，按照驗收情況兌現(xiàn)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

見附件1：黔江區(qū)生態(tài)保護支撐體系專項資金績效目標自評表

2.績效自評報告

見附件2：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開展黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系專項資金績效自評報告

（三）重點績效評價結(jié)果（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430。

附件：1.黔江區(qū)生態(tài)保護支撐體系專項資金績效目標自評表

??????2.重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開展黔江區(qū)2020年生態(tài)保 護支撐體系專項資金績效自評報告

附件1

黔江區(qū)生態(tài)保護支撐體系專項資金績效目標自評表

（2020年度）

附件2

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開展黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系專項資金績效自評報告

一、基本情況

根據(jù)市財政局《關(guān)于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設項目）資金預算的通知》（渝財農(nóng)（2020）77號）文件要求，下達黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系專項資金20萬元，下達任務用于國有林場管護用房建設（約束性指標）。區(qū)財政局《關(guān)于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設項目）資金預算的通知》（黔財農(nóng)（2020）111號）分配國有林場管護用房建設專項資金20萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系專項資金20萬元，2020年到位資金20萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系專項資金20萬元，2020年完成支付20萬元。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照市財政局《關(guān)于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設項目）資金預算的通知》（渝財農(nóng)（2020）77號）文件要求，編制項目績效，加強項目資金使用管理。

（二）總體績效目標完成情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系項目完成投資20萬元，完成年度目標任務，在國有林場五里管護站重建鋼結(jié)構(gòu)防火物資庫(管護綜合用房)1個。

（三）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。建設防火物資庫1個

（2）質(zhì)量指標。施工質(zhì)量合格率100%。

（3）時效指標。項目于2020年8月初完工。

（4）成本指標。投資成本1480元/平方米內(nèi)。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。提供務工崗位10人次。

（2）生態(tài)效益。保護國有森林資源，預防森林火災。

（3）可持續(xù)影響。物資庫使用年限持續(xù)10年以上。

3.滿意度指標完成情況分析。

根據(jù)項目區(qū)民意調(diào)查，服務對象滿意度%100%。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施。無

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護支撐體系專項資金20萬元，完成年度目標任務，在國有林場五里管護站重建鋼結(jié)構(gòu)防火物資庫(管護綜合用房)1個，建議有限范圍公開。

五、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。無

六、其他需說明的問題。無