重慶市黔江區(qū)社會福利事務中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

職能職責為承擔全區(qū)特困人員的集中供養(yǎng)服務；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院養(yǎng)老服務管理；承擔全區(qū)養(yǎng)老服務機構標準化建設的具體事務；承擔全區(qū)民政基礎設施的項目策劃、包裝和建設管理的具體事務；承擔區(qū)內(nèi)社會棄嬰和孤、殘兒童的收養(yǎng)、醫(yī)療、教育、康復和送養(yǎng)工作；承擔區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務機構人員的專業(yè)技能培訓；開展社會服務工作；管理全區(qū)收治的麻風病人的生活和醫(yī)療、直至死后安葬；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)民政局交辦的其他任務。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)90.32萬元，其中：一般公共預算撥款90.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年減少63.04萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出撥款減少55.57萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)90.32萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出80.67萬元，衛(wèi)生健康支出5.37萬元，住房保障支出4.28萬元。支出較去年減少63.04萬元，主要是基本支出減少63.04萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入90.32萬元，一般公共預算財政撥款支出90.32萬元，比2023年減少63.04萬元。其中：基本支出90.32萬元，比2023年減少63.04萬元，主要原因是退休1人以及調(diào)出2人。主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2023年相等。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算3.16萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車運行維護費2.66萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費10.42萬元，比上年減少8.31萬元，主要原因為持續(xù)性壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位2024年無政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及本單位一般公共預算當年財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬預算單位共有車輛1輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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