重慶市黔江區(qū)水利局2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。一是負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。二是負責(zé)農(nóng)村生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。按權(quán)限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。三是組織實施水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。四是負責(zé)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。五是負責(zé)節(jié)約用水工作。組織實施節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，貫徹執(zhí)行有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。六是負責(zé)水文工作。負責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，編制水文水資源信息、情報預(yù)報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。七是組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及黔江區(qū)河長辦公室日常工作。八是指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。貫徹執(zhí)行重要水利工程建設(shè)、運行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)配套工程建設(shè)。九是負責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。承擔(dān)黔江區(qū)水土保持辦公室日常工作。十是負責(zé)農(nóng)村水利工作。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。十一是負責(zé)水利水電工程移民管理工作。執(zhí)行水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。十二是負責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。十三是開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，組織實施水利行業(yè)的地方技術(shù)標準和規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。十四是負責(zé)落實全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。十五是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。黔江區(qū)水利局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個職能科室。7個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。黔江區(qū)水利局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個職能科室。包括的事業(yè)單位有7個，其中全額撥款事業(yè)單位6個是：黔江區(qū)水利水土保持站、黔江區(qū)水資源管理站、黔江區(qū)河道管理站、黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心、黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊、黔江區(qū)水文勘測管理中心；自收自支事業(yè)單位1個是：黔江區(qū)水利工程管理處。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計36035.23萬元，支出總計36035.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加36035.23萬元，增長100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法進行比較。

2.收入情況。2022年度收入合計36035.23萬元，較上年決算數(shù)增加36035.23萬元，增長100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。其中：財政撥款收入36035.23萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計36035.23萬元，較上年決算數(shù)增加36035.23萬元，增長100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。其中：基本支出1861.35萬元，占5.2%；項目支出34,173.88萬元，占94.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計36035.23萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加36035.23萬元，增長100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16805.97萬元，較上年決算數(shù)增加16805.97萬元，增長100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16805.97萬元，較上年決算數(shù)增加16805.97元，增長100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因是本年度新增招商引資預(yù)算1.00萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出329.36萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.7萬元，增長4%，主要原因是財政調(diào)增了大中型水庫移民后期扶持補助基金。

（3）衛(wèi)生健康支出100.56萬元，占0.6%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）農(nóng)林水支出16289.39萬元，占96.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加14,491.13萬元，增長805.8%，主要原因是年中追加黔江區(qū)農(nóng)村供水保障工程、2022年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護、沙壩鎮(zhèn)石橋村人（畜）飲水安全及農(nóng)田灌溉用水建設(shè)項目、城西街道冊山居委農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程；2022年國家水土保持重點工程太極項目；黔江河冊山河綜合治理工程；黔江區(qū)金溪河太極鎮(zhèn)金雞壩河段綜合治理工程；黔江區(qū)太極河太極集鎮(zhèn)河段綜合治理工程；黔江區(qū)細沙河阿蓬江鎮(zhèn)金洞鄉(xiāng)重點河段綜合治理工程；黔江區(qū)諸佛江鵝池新華重點河段綜合治理工程；黔江區(qū)太極河流綜合治理工程；水資源管理；縣域節(jié)水型達標建設(shè)等項目。

（5）住房保障支出85.65萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長6.2%，主要原因是增加了農(nóng)村危房改造項目資金5萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1861.35萬元。其中：人員經(jīng)費1677.45萬元，較上年決算數(shù)增加1677.45萬元，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費183.9萬元，較上年決算數(shù)增加183.9萬元，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入19,229.26萬元，較上年決算數(shù)增加19229.26萬元，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計15.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降8.2%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴格控制“三公”經(jīng)費；二是因為疫情原因，上級單位來我區(qū)督查、檢查、調(diào)研等政務(wù)活動減少，接待頻次減少，同時本單位厲行節(jié)約嚴格控制支出等。較上年支出數(shù)增加15.61萬元，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本單位2022年度公務(wù)購置費未發(fā)生支出。

公務(wù)車運行維護費14.00萬元，主要用于因公出行、水利工程檢查驗收、扶貧、防汛抗旱等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。主要原因是加強公務(wù)用車的管理，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車預(yù)算。

公務(wù)接待費1.61萬元，主要用于接待水利項目前期工作、水利工程檢查和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降46.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，嚴控公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加1.61，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次242人。其中，國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費66.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出5.10萬元，較上年決算數(shù)增加5.01萬元，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.33萬元，主要用于開支辦公費6.48萬元、印刷費1萬元、水電費2萬元、郵電費4萬元、差旅費9.13萬元、維修（護）費1.8萬元、 培訓(xùn)費1.35萬元、公務(wù)接待費1.61萬元、工會經(jīng)費2.12萬元、福利費1.81萬元、公務(wù)用車運行維護費14萬元、其他交通費用21.79萬元、辦公設(shè)備購置1.26萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加68.33萬元，增長100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無法比較。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額53.70萬元，其中：政府采購貨物支出46.90萬元、政府采購服務(wù)支出6.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.90萬元，占政府采購支出總額的87.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.90萬元，占政府采購支出總額的87.3%。主要用于采購空調(diào)、電腦、打印機、辦公桌等。五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和46個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評46項，涉及資金36430.89萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

（1）黔江區(qū)水利局2022年部門整體績效目標自評表

（2）2022年度大中型水庫移民后期扶持項目自評表