重慶市黔江區(qū)水利局2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

負(fù)責(zé)農(nóng)村生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

組織實(shí)施水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織實(shí)施節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，貫徹執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，編制水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及黔江區(qū)河長辦公室日常工作。

指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。貫徹執(zhí)行重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)配套工程建設(shè)。

負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)黔江區(qū)水土保持辦公室日常工作。

負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理工作。執(zhí)行水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。

負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，組織實(shí)施水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

黔江區(qū)水利局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。包括的事業(yè)單位有7個(gè)，其中全額撥款事業(yè)單位7個(gè)是：黔江區(qū)水利水土保持站、黔江區(qū)水資源管理站、黔江區(qū)河道管理站、黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心、黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔江區(qū)水文勘測管理中心和黔江區(qū)水利工程管理中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10770.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7090.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款1282萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2397.35萬元。收入較去年增加3458.54萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加1807.57萬元，政府性基金預(yù)算收入增加332萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1318.97萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10770.16萬元，其中：農(nóng)林水支出8930.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出387.6萬元，衛(wèi)生健康支出135.66萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1200萬元，住房保障支出116萬元。支出較去年增加3458.54萬元，主要原因是基本支出增加498.06萬元，項(xiàng)目支出增加2960.48萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7090.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7090.81萬元，比2023年增加729.19萬元。其中：基本支出2203.27萬元，比2023年增加498.06萬元，主要原因是本年度下屬事業(yè)單位水利工程管理中心20名事業(yè)人員納入全額撥款事業(yè)單位預(yù)算，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于保障90名行政事業(yè)人員社保、公積金繳納、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4887.54萬元，比2023年增加231.13萬元，主要原因是增加水土保持工程建設(shè)、農(nóng)村供水保障項(xiàng)目支出等，主要用于水土保持工程建設(shè)、農(nóng)村供水保障項(xiàng)目、大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目、山洪災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、公益性水庫維修養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)、小南海水庫水源保護(hù)和清漂保潔運(yùn)行補(bǔ)助、全面推行河長制工作重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入3679.35萬元，比2023年增加2729.35萬元，主要原因是增加專項(xiàng)債券資金和大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出，主要用于陳家寨水庫項(xiàng)目、移民補(bǔ)助、移民基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.32萬元，比2023年減少0.28萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格規(guī)范接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬元，比2023年減少0.28萬元，主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用較上年度減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.11萬元，比上年增加1.05萬元，主要原因是工資調(diào)整后福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)計(jì)提費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額13.34萬元：政府采購貨物預(yù)算13.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購13.34萬元：政府采購貨物預(yù)算13.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4887.54萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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