重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)；組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項目；組織實施全區(qū)等有關(guān)普查和專項調(diào)查，組織實施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度；組織實施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊，實行的是一套預(yù)決算報表。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)650.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款650.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加23.28萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加23.28萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)650.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出525.74萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出72.38萬元，衛(wèi)生健康支出28.16萬元，住房保障支出24.45萬元。支出較去年增加23.28萬元，主要是基本支出減少7.97萬元，項目支出增加31.25萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入650.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出650.73萬元，比2021年增加23.28萬元。其中：基本支出539.48萬元，比2021年減少7.97萬元，主要原因是2021年與2022年預(yù)算人員變動形成（2020年底在職在編25人，2021年初因人員調(diào)動預(yù)算經(jīng)費(fèi)人員是26人，2022年經(jīng)費(fèi)預(yù)算人員是25人），主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出111.25萬元比2021年增加31.25萬元，主要原因是凈增加2022年市級網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)31.25萬元等，主要用于規(guī)下限下等統(tǒng)計抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)、調(diào)查員補(bǔ)貼、辦公和會議培訓(xùn)等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.7萬元，比2021年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是我單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.5萬元，與 2021 年預(yù)算持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.33萬元，比上年增加31.21萬元，主要原因為（2021年預(yù)算比2020年減少 24.17 萬元，是因當(dāng)年在差旅、工會經(jīng)費(fèi)和職工食堂生活補(bǔ)助上減少幅度較大）2022年預(yù)算把工會經(jīng)費(fèi)和職工食堂生活補(bǔ)助拿入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支范圍。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7.5萬元：政府采購貨物預(yù)算7.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7.5萬元：政府采購貨物預(yù)算7.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款111.25萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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