重慶市黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）

2023年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念科（重慶市黔江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）是納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6990.33萬元，支出總計6990.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加1208.19萬元，增長20.90%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。

2.收入情況。2023年度收入合計6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1398.54萬元，增長25.01%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：財政撥款收入6990.33萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1208.19萬元，增長20.90%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出310.03萬元，占4.44%；項目支出6680.30萬元，占95.56%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是.，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6990.33萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1208.19萬元，增長20.90%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1398.54萬元，增長25.01%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1208.19萬元，增長20.90%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1413.17萬元，增長25.34%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出6693.19萬元，占95.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加1469.43萬元，增長28.13%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)。

（2）衛(wèi)生健康支出288.62萬元，占4.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.85萬元，下降12.66%，主要原因是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金為持續(xù)性開展項目，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（3）住房保障支出8.52萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.41萬元，下降62.84%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出310.03萬元。其中：人員經(jīng)費271.86萬元，較上年決算數(shù)減少13.97萬元，下降4.89%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費減少等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經(jīng)費38.17萬元，較上年決算數(shù)增加3.95萬元，增長11.54%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增長8.11%，主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費－公務(wù)接待費指標(biāo)調(diào)劑，全局三公經(jīng)費支出與預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.50萬元，主要用于公務(wù)車保險費、公務(wù)車運行燃油費、過路停車洗車費、公務(wù)車修理費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)接待費1.03萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，增長49.28%，主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費－公務(wù)接待費指標(biāo)調(diào)劑，全局三公經(jīng)費支出與預(yù)算持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待14批次111人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.35元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.86萬元，較上年決算數(shù)增加0.72萬元，增長63.16%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會議的開展。本年度培訓(xùn)費0.91萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長3.30%，主要原因是職工參加市局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出38.17萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支.辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加3.95萬元，增長11.54%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額37.07萬元，其中：政府采購貨物支出37.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235118。