重慶市黔江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行重慶市相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全區(qū)重大文化和旅游、體育活動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督檢查文化、體育設(shè)施管理和使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展；指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)全民健身計(jì)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位的黨建工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（行政審批科）、規(guī)劃發(fā)展科、安全科、公共服務(wù)科、廣播電視科、體育運(yùn)動(dòng)管理科、人事財(cái)務(wù)科、旅游科、文物科(文化遺產(chǎn)科)10個(gè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5655.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2651.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款3004.4萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少14062.69萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少14474.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算增加411.4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5655.75萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出2320.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出220.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.12萬(wàn)元，住房保障支出53.96萬(wàn)元，其他支出3004.4萬(wàn)元。支出較去年減少14062.69萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少14474.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算增加411.4萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2651.35萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2651.35萬(wàn)元，比2024年減少14474.09萬(wàn)元。其中：基本支出845.33萬(wàn)元，比2024年減少12.17萬(wàn)元，主要原因是2024年退休人數(shù)大于新增人數(shù)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障單位在職職工社保、公積金等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出1806.02萬(wàn)元，比2024年減少14461.93萬(wàn)元，主要原因是2025年減少了文旅惠民消費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

2025年政府性基金預(yù)算收入3004.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3004.4萬(wàn)元，比2024年增加411.4萬(wàn)元，主要原因是2025年體彩公益金提前下達(dá)數(shù)較上年多；政府性基金項(xiàng)目主要用于體育事業(yè)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.32萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)差異；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)差異；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)差異。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.08萬(wàn)元，比上年減少1.2萬(wàn)元，主要原因當(dāng)年在職人數(shù)較上年減少。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額191.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算171.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1806.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款3004.4萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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