重慶市黔江區(qū)圖書館2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

區(qū)圖書館的主要職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)圖書資料的借閱工作；負(fù)責(zé)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行收藏、整理、保管、流通、傳遞與利用；負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾進(jìn)行社會(huì)教育，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)、科學(xué)研究、文化繁榮以及其他各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)提供智力支持和情報(bào)信息；保存地方文化遺產(chǎn)和民族文化遺產(chǎn)。保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書資料的儲(chǔ)藏、借閱、圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理）、圖書館學(xué)研究等。

（二）單位構(gòu)成。

區(qū)圖書館直屬于黔江區(qū)文化旅游委下屬正科級(jí)事業(yè)單位，事業(yè)編制數(shù)17名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長(zhǎng)1名）。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2025年度預(yù)算編制的獨(dú)立核算單位一個(gè)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)315.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款315.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少51.17萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少51.17萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)315.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出223.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.49萬元，衛(wèi)生健康支出16.82萬元，住房保障支出12.74萬元。支出較去年減少20.26萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少51.17萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入315.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.91萬元，比2024年減少51.17萬元。其中：基本支出295.91萬元，比2024年增加5.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障單位在職職工社保、公積金，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出20萬元，比2024年減少56.89萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，用于免費(fèi)開放運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年增加（或減少）0萬元，主要原因是區(qū)圖書館2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，與2024年相比無差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，與2024年相比無差異，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元，與2024年相比無差異，主要原因是只涉及圖書流動(dòng)車下鄉(xiāng)費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年相比無差異。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款20萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）其他重要事項(xiàng)說明。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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