一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)科室有康復(fù)部、護(hù)理部、門（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、檢驗(yàn)、放射、B超、心電、公共衛(wèi)生科等13個(gè)科室;年末在編職工28人，退休職工10人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1748.09萬(wàn)元，支出總計(jì)1748.09萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加421.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.73%，收入增長(zhǎng)原因是醫(yī)療收入增長(zhǎng)，財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；支出的增長(zhǎng)原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)支出,疫情防控支出。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)1481.06萬(wàn)元、使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金267.03萬(wàn)元，支出總計(jì)包括支出合計(jì)1501.45萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)246.63萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1481.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加222.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，主要原因是醫(yī)療收入增加177.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入574.68萬(wàn)元，占38.80%；事業(yè)收入880.57萬(wàn)元，占59.46%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入25.80萬(wàn)元，占1.74%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.03萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1501.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加441.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.65%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和藥品耗材費(fèi)增加等原因。其中：基本支出1353.23萬(wàn)元，占90.13%；項(xiàng)目支出148.22萬(wàn)元，占9.87%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20.40萬(wàn)元，下降7.64%，主要原因是加快了藥品、疫苗成本的支付進(jìn)度等原因。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)574.68萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%。財(cái)政補(bǔ)助收入的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)的補(bǔ)助，財(cái)政補(bǔ)助支出的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)的補(bǔ)助。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入574.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等。較年初預(yù)算數(shù)增加289.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.51%。主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出574.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等。較年初預(yù)算數(shù)增加289.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.51%，主要原因是人員調(diào)標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出44.24萬(wàn)元，占7.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是調(diào)整年初預(yù)算支出。

（2）衛(wèi)生健康支出511.70萬(wàn)元，占89.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加226.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.42%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。

（3）住房保障支出18.74萬(wàn)元，占3.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出426.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)420.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.59萬(wàn)元，下降3.13%，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額4.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、專用設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02379310333。