一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)為區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生健康工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。負(fù)責(zé)制定全區(qū)重大疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民群眾健康等公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療執(zhí)業(yè)人員、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)的行業(yè)監(jiān)督管理，實(shí)施和指導(dǎo)實(shí)施疾病預(yù)防控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法、衛(wèi)生應(yīng)急、愛國衛(wèi)生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、國家基本藥物制度等。指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康工作，完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)9168.25萬元，支出總計(jì)9168.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加2227.49萬元，增長32.09%，主要原因是基本支出增加及項(xiàng)目資金增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)9168.25萬元，較上年決算數(shù)增加2289.64萬元，增長33.29%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入9168.25萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)9168.25萬元，較上年決算數(shù)增加2227.49萬元，增長32.09%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出1043.03萬元，占11.38%；項(xiàng)目支出8125.22萬元，占88.62%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9168.25萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2227.49萬元，增長32.09%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9168.25萬元，較上年決算數(shù)增加2289.64萬元，增長33.29%。主要原因是單位項(xiàng)目資金增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9168.25萬元，較上年決算數(shù)增加2227.49萬元，增長32.09%。主要原因是單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，較年初預(yù)算數(shù)減少56628.60萬元，下降86.07%。主要原因是武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目、重大傳染病防控等項(xiàng)目是延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目周期長，按項(xiàng)目進(jìn)度完成情況資金支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本單位2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出304.01萬元，占3.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加70.88萬元，增長30.40%，主要原因是人員工資調(diào)增及社保繳費(fèi)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出8626.20萬元，占94.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少56870.32萬元，下降86.83%，主要原因是武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目、重大傳染病防控等項(xiàng)目是延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目周期長，按項(xiàng)目進(jìn)度完成情況資金支付。

（3）住房保障支出28.30萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.91萬元，下降57.89%。

（4）資源勘探信息等支出104.87萬元，占1.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.87萬元，增長100.00%，主要原因是增加市場(chǎng)主體培育獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策項(xiàng)目。

（5）一般公共服務(wù)支出104.87萬元，占1.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.87萬元，增長100.00%，主要原因是增加市場(chǎng)主體培育獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策項(xiàng)目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1043.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)938.43萬元，較上年決算數(shù)增加63.03萬元，增長7.20%，主要原因是人員工資調(diào)增及社保繳費(fèi)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)104.60萬元，較上年決算數(shù)增加18.53萬元，增長21.53%，主要原因是公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降1.90%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.74萬元，下降13.26%，主要原因一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

本單位2023年度未購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.49萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、衛(wèi)生健康行業(yè)業(yè)務(wù)檢查、新冠肺炎疫情防控、衛(wèi)生應(yīng)急等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.89萬元，增長33.75%，主要原因是項(xiàng)目支出增加，衛(wèi)生應(yīng)急等工作所需的費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)減少2.85萬元，下降27.56%，主要原因是衛(wèi)生應(yīng)急等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)3.89萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市衛(wèi)生健康單位到我部門學(xué)習(xí)調(diào)研衛(wèi)生健康工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及調(diào)研發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.11萬元，下降35.17%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降 。較上年支出數(shù)增加1.11萬元，增長39.93%，主要原因是公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；未購置公務(wù)用車輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待33批次449人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待。2023年本部門人均接待費(fèi)86.68元，車均維護(hù)費(fèi)3.74萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.66萬元，較上年決算數(shù)增加3.26萬元，增長95.88%，主要原因是公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目等項(xiàng)目召開各項(xiàng)會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.44萬元，較上年決算數(shù)增加0.76萬元，增長111.76%，主要原因是公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目等項(xiàng)目召開各項(xiàng)培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.60萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加18.53萬元，增長21.53%，主要原因是公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目導(dǎo)致辦公耗材等經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2023年度本單位政府采購支出總額409.30萬元，其中：政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出408.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額354.30萬元，占政府采購支出總額的86.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.30萬元，占政府采購支出總額的12.53 %。主要用于購置單位辦公設(shè)備及物業(yè)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金8125.22萬元。項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）（見附件1）：

1.項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況表（二級(jí)項(xiàng)目）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：簡(jiǎn)含：023-79310333。