一、部門基本情況

（一）職能職責

為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓及技術(shù)指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，社區(qū)衛(wèi)生服務。

（二）機構(gòu)設置

本單位內(nèi)設10個科室，主要有：康復部、護理部、門（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛(wèi)生科等;年末在編職工17人，退休職工6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計729.06萬元，支出總計729.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.58萬元，增長1.76%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標支出。

2.收入情況。2023年度收入合計622.82萬元，較上年決算數(shù)減少78.84萬元，下降11.24%，主要原因是醫(yī)療收入減少95.67萬元、財政補助收入增長6.95萬元，其他收入增長9.87萬元，其中：財政撥款收入303.02萬元，占48.65%；事業(yè)收入255.12萬元，占40.96%；其他收入64.69萬元，占10.39%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.23萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計663.53萬元，較上年決算數(shù)增加53.28萬元，增長8.73%，主要原因是藥品及耗材支出增長等原因。其中：基本支出591.30萬元，占89.11%；項目支出72.23萬元，占10.89%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.52萬元，較上年決算數(shù)減少40.71萬元，下降38.32%，主要原因是加快了藥品、疫苗成本的支付進度等原因。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計303.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.95萬元，增長2.35%。財政補助收入的主要原因是增加了財政項目經(jīng)費的補助，財政補助支出的主要原因是增加了財政項目經(jīng)費的支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入303.02萬元，較上年決算數(shù)增加6.95萬元，增長2.35%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標補助、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費增長等。較年初預算數(shù)增加131.43萬元，增長76.60%。主要原因是財政追加人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費等。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出303.02萬元，較上年決算數(shù)增加6.95萬元，增長2.35%。主要原因是增加本年財政補助人員經(jīng)費調(diào)標補助、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費增長等。較年初預算數(shù)增加131.43萬元，增長76.60%。主要原因是財政追加人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出39.81萬元，占13.14%，較年初預算數(shù)增加39.81萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)整年初預算支出。

（2）衛(wèi)生健康支出252.36萬元，占83.28%，較年初預算數(shù)增加80.77萬元，增長47.07%，主要原因是財政追加人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出等。

（3）住房保障支出10.85萬元，占3.58%，較年初預算數(shù)增加10.85萬元，增長100.00%，

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出230.79萬元。其中：人員經(jīng)費230.79萬元，較上年決算數(shù)增加8.77萬元，增長3.95%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標補助、社?；鶖?shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務車購置費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務用車運行維護費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務接待費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額28.36萬元，其中：政府采購貨物支出28.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.48萬元，占政府采購支出總額的96.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.48萬元，占政府采購支出總額的96.90 %。主要用于采購辦公設備，專用設備。

五、預算績效管理情況說明

本單位2023年度無預算績效管理項目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02379310333。