重慶市黔江區(qū)信訪辦公室

2022年度部門決算情況說(shuō)明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)接待群眾來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)受理辦理群眾來(lái)信；承辦國(guó)家信訪局等中央和國(guó)家機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項(xiàng)；承辦市信訪辦等市級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項(xiàng)；匯總、分析、反映和通報(bào)重要信訪信息；轉(zhuǎn)送、承辦、督辦督查重要信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)集體訪；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動(dòng)期間現(xiàn)場(chǎng)信訪穩(wěn)定接待工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部下訪接訪群眾工作；負(fù)責(zé)信訪接待大廳有關(guān)工作；承辦區(qū)信訪復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的日常工作；受理辦理信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作；指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門接訪、辦信工作。負(fù)責(zé)中央、國(guó)務(wù)院，市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署貫徹落實(shí)情況的督查、反映、通報(bào)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”信訪案件；負(fù)責(zé)突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報(bào)、化解重大突出信訪風(fēng)險(xiǎn)隱患；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作；實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)信訪突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作；負(fù)責(zé)信訪法制工作，承擔(dān)區(qū)政府信訪事項(xiàng)的訴訟代理職責(zé)，承辦信訪普法宣傳教育工作；承辦區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；指導(dǎo)推廣群眾工作經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)查研究和新聞宣傳工作；負(fù)責(zé)信訪工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣；承辦黨政信訪工作目標(biāo)管理考核工作；提出對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀(jì)律實(shí)施責(zé)任追究的建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門信訪工作機(jī)構(gòu)調(diào)研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門設(shè)有3個(gè)職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導(dǎo)科）和一個(gè)中心（黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)14人。信訪引導(dǎo)員4人（勞務(wù)派遣），駕駛員1人（勞務(wù)派遣）。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)440.62萬(wàn)元，支出總計(jì)440.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)440.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入440.62萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)440.62萬(wàn)元，較上年決算增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出364.52萬(wàn)元，占82.7%；項(xiàng)目支出76.10萬(wàn)元，占17.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)440.62萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。項(xiàng)目收入、支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入440.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加48.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。主要原因是基本收入、項(xiàng)目收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出440.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加46.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出375.40萬(wàn)元，占85.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出32.78萬(wàn)元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是人員減少1人。

（3）衛(wèi)生健康支出16.38萬(wàn)元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是人員減少1人。

（4）住房保障支出16.06萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出364.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)319.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.31萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是人員減少1人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)45.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是電費(fèi)、郵電費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬(wàn)元，下降29.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%，主要原因是上級(jí)相關(guān)部門片區(qū)調(diào)研、督導(dǎo)檢查、周邊區(qū)縣到我辦考察學(xué)習(xí)人民群眾來(lái)訪接待中心規(guī)范化建設(shè)較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，2022年度我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是2022年度我單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.88萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.12萬(wàn)元，下降30.3%，主要原因是始終堅(jiān)持節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是始終堅(jiān)持節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門片區(qū)調(diào)研、督導(dǎo)檢查、周邊區(qū)縣到我辦考察學(xué)習(xí)人民群眾來(lái)訪接待中心規(guī)范化建設(shè)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元，下降27%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%，主要原因是上級(jí)相關(guān)部門片區(qū)調(diào)研、督導(dǎo)檢查、周邊區(qū)縣到我辦考察學(xué)習(xí)人民群眾來(lái)訪接待中心規(guī)范化建設(shè)較多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次100人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)73.20元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.44萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降50%，主要原因是始終堅(jiān)持節(jié)約，規(guī)模較小的會(huì)議在本單位會(huì)議室召開較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，主要原因是2021年培訓(xùn)費(fèi)一部分用代管資金支付，2022年用經(jīng)費(fèi)撥款支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.51萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是電費(fèi)、郵電費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金10萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

?2022年部門整體績(jī)效自評(píng)表

?

二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我辦已完成年度績(jī)效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719