重慶市黔江區(qū)信訪(fǎng)辦公室2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署的貫徹落實(shí)，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府對(duì)信訪(fǎng)工作的要求；負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道反映的事項(xiàng)，承辦上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦、批示的信訪(fǎng)事項(xiàng)，組織開(kāi)展人民建議征集；綜合分析信訪(fǎng)信息，開(kāi)展調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策的建議；執(zhí)行矛盾糾紛排查化解制度，協(xié)調(diào)處理區(qū)內(nèi)重大疑難信訪(fǎng)事項(xiàng)；綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪(fǎng)工作，調(diào)度處置預(yù)警信息，組織協(xié)調(diào)有關(guān)責(zé)任單位處置群眾集訪(fǎng)；依法辦理信訪(fǎng)事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核，開(kāi)展信訪(fǎng)法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)全區(qū)重大項(xiàng)目、重大決策、重大活動(dòng)等社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)工作；完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。我辦內(nèi)設(shè)三個(gè)職能科室（綜合科、信訪(fǎng)科、群眾工作指導(dǎo)科），一個(gè)中心（黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)382.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款382.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年減少9.48萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少7.46萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少2.02萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)382.39萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出299.12萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.67萬(wàn)元，住房保障支出22.74萬(wàn)元。支出較去年減少9.48萬(wàn)元，主要是基本支出減少7.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2.02萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入382.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出382.39萬(wàn)元，比2022年減少9.48萬(wàn)元。其中：基本支出349.42萬(wàn)元，比2022年減少7.46萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額減少，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費(fèi)、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出32.98萬(wàn)元，比2022年減少2.02萬(wàn)元，主要用于全國(guó)、全市、全區(qū)兩會(huì)等重要節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)時(shí)段的信訪(fǎng)安全保障服務(wù)，以及開(kāi)展維穩(wěn)督導(dǎo)檢查和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等重點(diǎn)工作；市信訪(fǎng)辦劃撥特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金，主要用于“治重化積、清倉(cāng)見(jiàn)底”工作中，化解中央信訪(fǎng)聯(lián)席辦、國(guó)家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)聯(lián)席辦交辦的疑難信訪(fǎng)問(wèn)題。

重慶市黔江區(qū)信訪(fǎng)辦公室2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.4萬(wàn)元，比2022年減少1.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2022年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元，比2022年減少1.4萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.12萬(wàn)元，比上年減少11.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額減少。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款32.98萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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