重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊

2023年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)應(yīng)急局名義，統(tǒng)一行使應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，落實全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害行政執(zhí)法有關(guān)要求；指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和其他負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)單位的綜合行政執(zhí)法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管與自然災(zāi)害防治工作督辦事項；承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)執(zhí)法職能，承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法信息采集、統(tǒng)計、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況，承擔(dān)生產(chǎn)安全事故信息采集、統(tǒng)計、分析；承擔(dān)安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行為有關(guān)信訪、投訴舉報的受理和案件調(diào)查處理工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和自然災(zāi)害防治的方針政策和法律、法規(guī)宣傳，案件評審、培訓(xùn)工作；承擔(dān)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)；參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援搶險工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急搶險救援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

整合重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊以及應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等領(lǐng)域的有關(guān)執(zhí)法職責(zé)，組建重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)應(yīng)急局管理的副處級行政執(zhí)法機構(gòu)。設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科、法制科、行政執(zhí)法大隊、事故調(diào)查大隊、應(yīng)急救援大隊6個職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)477.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款477.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加57.06萬元，主要原因是在職人員職工社保及住房公積金繳費基數(shù)變化使得社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)477.48萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出92.15萬元，衛(wèi)生健康支出24.97萬元，住房保障支出32.58萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理327.79萬元。支出較去年增加57.06萬元，主要是基本支出增加57.06萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入477.48萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出477.48萬元，比2022年增加57.06萬元。其中：基本支出477.48萬元，比2022年增加57.06萬元，主要原因是在職人員職工社保及住房公積金繳費基數(shù)變化使得社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2022年持平。

黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.6萬元，比2022年減少2.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費3萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車運行維護費5.6萬元，比2021年減少1.4萬元，主要原因是按照預(yù)算口徑，在原有3.5萬元/輛預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按照20%壓縮預(yù)算，因此2輛公務(wù)用車減少預(yù)算1.4萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費78.2萬元，比上年減少2.4萬元，主要原因為2023年度按照預(yù)算口徑公用經(jīng)費定額壓縮20%。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元，因與區(qū)應(yīng)急局機關(guān)合署辦公，2023年度未預(yù)算政府采購。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年我單位不涉及項目支出預(yù)算，因此未實行績效目標(biāo)管理。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張丹 ???聯(lián)系方式：023-79243258

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