一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動。

7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、工作法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。

9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作；負(fù)責(zé)督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項；

11.負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報和區(qū)委重要會議的文件起草工作；負(fù)責(zé)組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng)新、經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點難點問題進行調(diào)查研究，提出政策建議和咨詢意見；協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要信息、動態(tài)，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢；加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

12.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作；負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開工作；負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況：本部門2021年度收入總計1876.46萬元，支出總計1876.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少85.43萬元、下降4.35%，主要原因是項目支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計1872.39萬元，較上年決算數(shù)減少85.42萬元，下降4.36%，主要原因是本年項目支出收入減少。其中：財政撥款收入1872.39萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1876.46萬元，較上年決算數(shù)減少81.35萬元，下降4.16%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出1770.81萬元，占94.37%；項目支出105.65萬元，占5.63%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1876.46萬元。與2020年部門決算數(shù)相比，財政撥款收、支總計各減少85.43萬元，下降4.35%，主要原因是本年項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1872.39萬元，較上年決算數(shù)減少85.42萬元，下降4.36%，主要原因是本年項目支出收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加185.18萬元，上升10.98%，主要原因是“兩違”專項工作經(jīng)費、2021鞏衛(wèi)工作經(jīng)費等項目支出收入和基本支出收入預(yù)算不足。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1876.46萬元，較上年決算數(shù)減少81.35萬元，下降4.16%，主要原因是本年項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加189.25萬元，上升11.22%，主要原因是“兩違”專項工作經(jīng)費、2021鞏衛(wèi)工作經(jīng)費等項目支出和基本支出預(yù)算不足。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年決算數(shù)減少4.08萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1515.01萬元，占80.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加159.27萬元，上升11.75%，主要原因是“兩違”專項工作經(jīng)費、鞏衛(wèi)工作經(jīng)費等項目支出和基本支出預(yù)算不足。

（2）社會保障與就業(yè)支出220.04萬元，占11.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.8萬元，上升14.46%，主要是因為年中追加做實中人職業(yè)年金單位部分資金及退休人員2020年健康休養(yǎng)費清算資金。

（3）衛(wèi)生健康支出74.64萬元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，上升0.77%。

（4）住房保障支出66.77萬元，占3.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬元，上升2.47%，主要原因是年中職工調(diào)入增加，對應(yīng)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1770.81萬元。其中：人員經(jīng)費1385.81萬元，較上年決算數(shù)增加39.76萬元，上升2.95%，主要原因年中追加做實中人職業(yè)年金單位部分資金、退休人員2020年健康休養(yǎng)費清算資金等人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費385萬元，較上年決算數(shù)減少12.13萬元，下降3.05%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計47.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降0.42%，較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降0.31%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2021年度本部門未安排人員出國出訪。

2.2021年度本部門未購置公務(wù)車。

3.公務(wù)車運行維護費20.95萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.24%，較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.1%。

4.公務(wù)接待費26.85萬元，主要用于招商引資、相關(guān)單位來黔考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降0.56%，較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降0.48%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門未新購置車輛，本部門保留公務(wù)用車19輛（實際保留公務(wù)用車6輛），車均購置費0.00萬元，車均維護費3.48萬元；2021年本部門人均接待費93.04元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出385萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、郵電費、會議費、印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少12.13萬元，下降3.05%。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出6.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，上升0.44%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門保留公務(wù)用車19輛（實際保留公務(wù)用車6輛，其中機要通信用車6輛）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額78.09萬元，其中：政府采購貨物支出11.78萬元、政府采購服務(wù)支出66.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.99萬元，占政府采購支出總額的38.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.99萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對年初預(yù)算安排的1個項目開展了績效自評，為會議費項目，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1個項目，涉及資金55.52萬元，從評價情況來看，會議費項目完成了年度設(shè)定的績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告。黔江區(qū)政府辦2021年會議費項目資金績效自評報告如下：

（1）基本情況。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府部署，承辦區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府黨組會議、區(qū)長辦公會以及承辦區(qū)政府其他各類專題會議。

（2）績效目標(biāo)完成情況。2021年會議工作項目支出年初預(yù)算金額60萬元，全年預(yù)算數(shù)55.52萬元，資金到位55.52萬元，項目資金到位率100%。2021年會議費項目資金支出金額55.52萬元，支出實現(xiàn)率100%。2021年會議費項目資金由政府辦行政科按照財政資金管理制度統(tǒng)一管理，資金使用嚴(yán)格按照審批程序，根據(jù)實際情況據(jù)實支付，資金使用合法合規(guī)。2021年我辦累計承辦會議324場次，有效推動中央、國務(wù)院、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實落地。

（3）未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施。2021年會議費項目的年度績效目標(biāo)已完成。

（4）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。績效自評結(jié)果應(yīng)用于我辦年度工作總結(jié)并報送相關(guān)部門，同時按照要求進行公開。

（5）績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。無。

（6）其他需說明的問題。無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79226066