重慶市黔江區(qū)城市建設(shè)檔案室2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)各類建設(shè)工程檔案、建設(shè)系統(tǒng)各專業(yè)主管部門行政的業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)技術(shù)檔案、城市基礎(chǔ)資料等城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的日常管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收審核工作；積極開發(fā)檔案信息資源，為社會(huì)提供城鄉(xiāng)建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的現(xiàn)代化建設(shè)；完成區(qū)住房城鄉(xiāng)建委的交辦工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)城市建設(shè)檔案室為區(qū)住房城鄉(xiāng)建委管理的正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)3個(gè)業(yè)務(wù)辦公室，職工3人，管理城鄉(xiāng)建設(shè)檔案，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)85.75萬元，支出總計(jì)85.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.34萬元，下降7.88%，主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)85.75萬元，較上年決算數(shù)減少7.34萬元，下降7.88%，主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款收入85.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)85.75萬元，較上年決算數(shù)減少7.34萬元，下降7.88%，主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。其中：基本支出85.75萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是自2022年起，財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.75萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.34萬元，下降7.88%。主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入85.75萬元，較上年決算數(shù)減少7.34萬元，下降7.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬元，下降2.36%。主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.75萬元，較上年決算數(shù)減少7.34萬元，下降7.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬元，下降2.36%。主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是自2022年起，財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出9.49萬元，占11.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降7.14%，主要原因是本年度7月調(diào)出職工一人，支出下半年支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出4.91萬元，占5.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降5.94%，主要原因是本年度7月調(diào)出職工一人，支出下半年支出減少。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.64萬元，占77.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降0.94%，主要原因是本年度7月調(diào)出職工一人，支出下半年支出減少。

（4）住房保障支出4.72萬元，占5.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降7.63%，主要原因是本年度7月調(diào)出職工一人，支出下半年支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出85.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)78.14萬元，較上年決算數(shù)減少8.19萬元，下降9.49%，主要原因是本年度人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職工資、五險(xiǎn)一金、規(guī)定內(nèi)福利、退休職工康養(yǎng)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)7.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.84萬元，增長(zhǎng)12.43%，主要原因是本年度更換辦公場(chǎng)所，購買辦公用品支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位日常運(yùn)行費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度未召開產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)的會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.64萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長(zhǎng)6300.00%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓(xùn)較少，本年度恢復(fù)正常，因此培訓(xùn)費(fèi)用較上年度有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額0.68萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位運(yùn)行辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

我單位屬區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬事業(yè)單位，只涉及基本支出，無單獨(dú)項(xiàng)目預(yù)算及支出，因此我單位未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092