重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要職能職責是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，主要負責行使園區(qū)內(nèi)有關行政、經(jīng)濟和社會事務管理職能:宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。協(xié)調(diào)和指導轄區(qū)有關企業(yè)黨務群團、精神文明、社會保障等工作。

2.根據(jù)《黔江區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃》，參與組織編制和實施正陽工業(yè)園區(qū)（含青杠拓展區(qū)、黔永創(chuàng)業(yè)園區(qū)，新城區(qū)）開發(fā)建設總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃，負責擬定工業(yè)強區(qū)、產(chǎn)城融合實施方案，并按規(guī)定報批后組織實施。

3.負責擬定和組織實施園區(qū)范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建、經(jīng)濟社會發(fā)展計劃等工作。

4.按照區(qū)政府授權(quán)，對園區(qū)范圍內(nèi)所有開發(fā)建設項目進行監(jiān)督管理；配合相關部門，負責代辦園區(qū)各類開發(fā)建設經(jīng)營項目的行政審批事項。

5.協(xié)調(diào)相關職能部門和街道辦事處，牽頭推進園區(qū)范圍內(nèi)土地征收、房屋拆遷、安置和開發(fā)工作。

6.負責園區(qū)財政收支預決算及組織管理工作；參與園區(qū)國有資產(chǎn)管理、財務管理、內(nèi)部審計工作；指導、監(jiān)督、檢查企業(yè)財務工作。負責園區(qū)開發(fā)建設所需資金的協(xié)調(diào)、調(diào)度。

7.負責園區(qū)企業(yè)運行和要素保障服務，組織協(xié)調(diào)園區(qū)范圍內(nèi)土地整理、儲備、經(jīng)營和開發(fā)建設工作以及路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營和管理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)基地的相關工作。

8.研究制定園區(qū)招商引資政策和規(guī)劃，負責優(yōu)化營商環(huán)境，承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產(chǎn)經(jīng)營全過程的服務工作。

9.負責園區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境保護、勞動保障、安全生產(chǎn)、信訪和社會穩(wěn)定工作。

10.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

機關內(nèi)設部門有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規(guī)劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務部、安全保衛(wèi)部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)28069.45萬元，其中：一般公共預算撥款28069.45萬元。收入較去年減少20460.56萬元，主要是經(jīng)濟下行，財政體制發(fā)生重大變化。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)28069.45萬元，其中：一般公共服務支出1095.93萬元，公共安全支出20萬元，科學技術(shù)支出5600萬元，社會保障和就業(yè)支出262.05萬元，衛(wèi)生健康支出58.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出380萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出20480萬元，住房保障支出72.82萬元。支出較去年減少20460.56萬元，主要是基本支出減少18.56萬元，項目支出減少20442萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入28069.45萬元，一般公共預算財政撥款支出1095.93萬元，比2022年減少313.62萬元。其中：基本支出1069.45萬元，比2022年減少18.56萬元，主要原因是人員減少等，主要用于保障人員工資福利支出、社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出27000萬元，比2022年減少20442萬元，主要原因是經(jīng)濟下行，財政體制變化等，主要用于招商引資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點工作。

2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算41.7萬元，比2022年增加19.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費22.5萬元，比2022年增加20萬元，主要原因是統(tǒng)計口徑變化和疫情后加大招商引資力度引發(fā)接待支出增加；公務用車運行維護費19.2萬元，比2022年減少0.3萬元，主要原因是標準下降；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費159.19萬元，比上年減少14.41萬元，主要原因為根據(jù)主管部門要求壓縮公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款27000萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯(lián)系人：楊淼波 ?????聯(lián)系方式：13372793318

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